请问老师，支付给个人讲课费5600元，借：管理费用 5600 贷 个税560元 贷 银行存款5000元，无发票，企业所得税汇算清缴是调增5000元，还是5600元。
您好，调增5600，你前面管理费用计了5600
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老师您好，汇算清缴补缴了所得税5000元，我当时做 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款 我现在发现 年末未分配利润金额 少 5000 这笔要调整吗 还是 没问题？
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59.10分完形填空(一)甲公司为般纳税人，适用增值税税率为13%，原材料按实际成本核算。2021年12月发生下列业务(1)2日购入一批A材料，增值税专用发票注明的价款为120000元，增值税15600元，材料验收入库。公司背书转让面值130000元的不带息的商业承兑汇票结算材料款。同时余款5600元以转账支票付讫。1、(2分多迭题根据资料(1)，甲公司购入材料的会计处理正确的是()A借:原材料120000B借:应交税费-应交增值税15600C贷:应付票据130000D贷:银行存款5600
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老师，请问一下。单位招待客户买烟400元，无票。可以先入账，借，管理费用业务招待费，贷，银行存款。企业所得税汇算清缴时再调增吗？
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老师你好，请问小企业会计准则，汇算清缴补税付了1000元，要这个月计提吗？借所得税费用 贷应交税费 企业所得税，4月份实际扣款 借应交税费企业所得税 贷银行存款，对吗？谢谢
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24年12月付中介服务费时写的分录是借管理费用50000 贷银行存款50000，这五万没取得发票;1月收到5000退费，小企业会计准则，分录是不是借管理费用负数呀。进行24年企业所得税汇算清缴，需要纳税调增五万，2025年汇算清缴，纳税调减5000吗
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老师，企业所得税汇算清缴申报的网站发我一下
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请问老师，支付给个人讲课费5600元，借：管理费用 5600 贷 个税560元 贷 银行存款5000元，无发票，企业所得税汇算清缴是调增5000元，还是5600元。
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水利建设根据收入缴纳，还是根据增值税
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所得税汇算的时候发现一季度做账少做了一笔收入，能不能不改以前的季度财务报表和那个所得税申报表，只把25年财务报表年报和汇算的收入加上那一笔。
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电子税务局里，季度报表利润表中的本月金额是填写1、2、3月的合计数还是只填3月份的
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