演示账套

老师，企业有产生大量的人工费，因为找的人工都是包工头那种，所以钱给了带头的，但是并未提供发票或者人员工资给我司入账，之前会计把这部分人工全部正常做了成本，企业所得税税前已经全部扣除，现在企业要做股权变更，被查账，查到几百万的人工费问题，应该如何解决比较好？支付的人工费都是真实发生的，只是没有发票也没申报工资，

2024-09-21 20:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-21 20:48

你好，需要按规定补报个人所得税，或者是让包工头补开劳务发票，否则就要更改汇算清缴表把这一部分成本调出来

快账用户8282 追问 2024-09-21 20:49

是否还有其他方式呢？因为是21年-23年的都过了几年了，补开发票有点不现实。是否可以通过出审计报告的方式来处理呢

齐红老师解答 2024-09-21 20:51

你好，按规定未取得合规发票的支出是不可以企业所得税前抵扣的，所以即使用审计报告的形式证明业务的真实性，也不可以企业所得税前抵扣这一部分人工成本，要么个人所得税系统补报相关的工资薪金，要么汇算清缴把这一部分成本调整出去，

快账用户8282 追问 2024-09-21 21:05

现在补开发票还可以吗？

齐红老师解答 2024-09-21 21:06

有点晚但是你有审计报告证明业务真实的话，税务局应该还是承认的

齐红老师解答 2024-09-21 21:06

股东变更协议你们没股东变更前你们没有调报表吗？多少交点税就不会查账了

快账用户8282 追问 2024-09-21 21:09

他们是重点检查企业，调报表都没用

齐红老师解答 2024-09-21 21:11

您好，你们股权转让是评价还是亏损不交个税转让的？

快账用户8282 追问 2024-09-21 21:12

是亏损的老师

齐红老师解答 2024-09-21 21:19

所以税务局要查你，如果你们是按盈利转让的话，缴纳部分个人所得税就会减少企业的查账风险

快账用户8282 追问 2024-09-21 22:18

哦哦好滴

齐红老师解答 2024-09-21 22:36

不客气，和专管员'沟通一下'看看需要缴纳多少税可以过去

你好，需要按规定补报个人所得税，或者是让包工头补开劳务发票，否则就要更改汇算清缴表把这一部分成本调出来

2024-09-21

你好；这个是可以的；你支付代扣个税；这个是合理的；2. 要哈；包工头如果税务局代开发票没有报个税的；你们要补报个税的； 3. 如果逾期没有报；作为扣缴义务人；你们会可能罚款的

2023-05-31

你好，什么时间发放的？是发放的次月申报个税。

2025-03-19

你好！当时公司的财务负责人是你吗？如果是的话，公司被查，需要说明情况，配合调查，具体是不是违法，一般是不会认定财务人员违法的。

2022-02-17

你好，如果你调就需要去改第四季度的利润表和企业所得税表

2022-04-03

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