是的,一般情况下需要等到季度报税时进行调整。在此之前,保持原账目不变,避免错误记录。

有几张专票进项不能抵扣的,我在勾选的时候选择不抵扣勾选,做账务处理的时候直接做到成本费用里面就可以了吧,申报表不用再做进项税额转出了吧
老师我们劳务是简易计税的不能抵扣,我现在收到了一张劳务费的砖用发票,我在做账的时候是不是要进项转出,那这个进项转出是什么时候转出?我是先正常做账,借劳务费 应交税费-进项税 贷某某公司,然后再借应交税费-进项税 贷进项税转出吗
老师,有一张专票税号错误,3月份会计做账的时候没有注意到,账面做抵扣了,勾选发票的时候才注意到这个错误,导致申报金额和账面金额不一致。在4月份将这个抵扣税额做进项税转出,是否可以?下月申报的时候放在增值税附表二:本月进项税额转出额里面的异常凭证转出进项税额,是否可行?
老师,我们之前报税是把所有的进项都勾选了,但是现在账做出来有差异,现在需要转出一部分进项,然后再把一部分不会出现在抵扣类勾选的进项填进去,这个操作可以同时进行吗?可不可以直接就把转出和填入的算出差值处理呢?
老师,接到专管员电话,公司前会计有抵扣一张餐费的进项的发票,现在让处理,我现在进项税额转出的话是不是只能等到十月报税的时候才可以操作,现在是做不了进项税额转出的
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗