是的,一般情况下需要等到季度报税时进行调整。在此之前,保持原账目不变,避免错误记录。
老师,你好。我们是新开的一般纳税人公司,还没有开始销售,现在收到一张进项发票,这张进项票要等到有销售的时候才能抵扣,现在这张进项票入什么科目?是应交税费-进项税额,还是应交税费-待抵扣进项税额,或者是其他科目呢?
有几张专票进项不能抵扣的,我在勾选的时候选择不抵扣勾选,做账务处理的时候直接做到成本费用里面就可以了吧,申报表不用再做进项税额转出了吧
老师我们劳务是简易计税的不能抵扣,我现在收到了一张劳务费的砖用发票,我在做账的时候是不是要进项转出,那这个进项转出是什么时候转出?我是先正常做账,借劳务费 应交税费-进项税 贷某某公司,然后再借应交税费-进项税 贷进项税转出吗
老师,有一张专票税号错误,3月份会计做账的时候没有注意到,账面做抵扣了,勾选发票的时候才注意到这个错误,导致申报金额和账面金额不一致。在4月份将这个抵扣税额做进项税转出,是否可以?下月申报的时候放在增值税附表二:本月进项税额转出额里面的异常凭证转出进项税额,是否可行?
老师,我们之前报税是把所有的进项都勾选了,但是现在账做出来有差异,现在需要转出一部分进项,然后再把一部分不会出现在抵扣类勾选的进项填进去,这个操作可以同时进行吗?可不可以直接就把转出和填入的算出差值处理呢?
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
财管:节税是长期租赁存在的原因。应如何理解?租赁费抵税和自己购买通过折旧抵税,两者的税率有不一样?
审计:影响整体重要性的百分比因素,提到要考虑 被审计单位是否由集团内部关联方提供融资或是否有大额对外融资。如果由内部关联方提供融资,是不是百分比要低一些?即严格一些?
中级轻松过关3经济法,这个考前看这个就不用学习别的了?目前就听了一遍课,做题全错,看打印的讲义像那个天书一样,咋搞,我在多多上找,轻松过关3是什么6套题是?