老师，供应商先把成品给我们，我们还没付款，供应商也没开票，账上是没做库存商品入库的，现在我们把成品销售出去了，现在确认收入要不要做结转成本的分录还是等付完供应商的款再结转商品成本
确认销售收入时，应先暂估成本，待收到发票再调整正式成本。这样能准确反映成本与收入匹配原则。
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我们是做拍卖的，就是从供应商那里拿货，放在自己开发的平台上销售，我们再定时跟供应商结算货款，这个我们怎么做账呢？是按销售商品的价格确认收入，再按跟供应商结算的货款结转成本吗？
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老师好，我们买回来的库存商品，没有期初，现在从新开始盘点库存，钱也是以前付了，现在库存商品要入账，借库存商品，贷方记什么？等结转成本时，借主营业务成本，贷库存商品
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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您好，老师，我暂估入库成品，借 库存商品 贷 应付账款—暂估，等收到发票后，做相反分录冲掉这这张凭证，再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ，那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了，下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗？
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老师好，上个月购进一商品，供应商本月才开具的发票，但是上个月商品已经转手卖掉了，也当月开了发票给客户，这个商品销售收入计入上个月，上个月已经做了结转成本，上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款，本月收到发票再做红冲，再重做一次入库商品，但是本月是不能再结转成本，再做一次销售收入的，对吧。
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，后期会给对方开票，区分开会展费和电动车的发票给客户，这样就不用视同销售了是吧？那么详细的会计分录怎么做？麻烦老师指导一下会计分录？
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老师我家卖了一台设备，有型号18万监测费2万，但是客户要求先开15万的，现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题，现在开剩下的3/18，内容跟上面15/18一样就可以是不老师？是不是需要另起一行写现代服务监测费啊？税率也是13%么？
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高铁退票费，是高铁电子发票，是否可以抵扣进项税？
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朴老师。从一体化支出去的钱总额对 转到0余额发放，发放完之后钱还剩了几百，我把0余额的银行明细打出来看具体每个人，全部都发放成功了，但还是账户剩了几百，这个啥情况
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个人借给公司三千元现金，怎么办理手续？
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老师：您好！我有一个挂靠客户，他说他叫我们公司为他的项目专门开立一个异地一般帐户，但他们又怕我们挪用他的项目资金，我们又怕他拿我们帐户随意走款，所以，我们提出给他们一个操作员的权限，我们公司控制复核和授权，这样做对我们没有什么风险。
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老师我想问一下咱们做账的时候不用每个月账上和银行流水都是一样的吗
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老师客户付1000.私户付税点的钱，但是他要求开发票金额1500开，这怎么跟他解释
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郭老师，我们做五金加工的，可以不开品名数量明细，直接开加工产品，一批，总金额，填一下，可以吗
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老师我家卖了一台设备，有型号18万监测费2万，但是客户要求先开15万的，现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题，现在开剩下的3/18，内容跟上面15/18一样就可以是不老师？是不是需要另起一行写现代服务监测费啊？税率也是13%么？
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还有个顺丰月结的费用，别人用了公司月结账号寄了自己的物品，后面我们让他把这笔费用转回公司了，然后顺丰月结费公司是下月支付的，收到他退回的费用分录是只做下面一笔吗？还是本月冲减费用或是下月确认费用时减掉他退回的金额啊？： 借：银行存款 贷：预付账款-顺丰速运
收到退回费用时，应借记“银行存款”，贷记“预付账款-顺丰速运”。这表示费用已收回。如果确认为本月费用，还需做额外分录冲减费用。具体操作如下： 借：预付账款-顺丰速运 贷：管理费用-快递费 这样既记录了费用的减少，也反映了实际的现金流变动。
那可不可以在下月付月结费用确认费用时减掉他这笔退回的金额？
可以。在下个月确认顺丰月结费用时，先按正常流程确认费用，之后再用红字分录冲减对应金额，即： 借：管理费用-快递费（红字） 贷：预付账款-顺丰速运（红字） 这样既保证了费用确认的准确性，也正确反映了退款的实际影响。