老师 供应商因为质量问题应该赔付给我们1万元 可是 他想抵货款 请问怎么做账 还有就是抵货款的话我们会不会赔钱呢

比如说应付50000 那就是分录借:应付5万 贷营业外收入1万 银行4万是吗

对的，这样操作。借记应付账款5万，贷记营业外收入1万，银行存款减少4万，会计分录准确反映这笔业务。

那营业外收入 我需要怎么报税呢 要开票吗

营业外收入还是汇算清缴调增

但是有个问题 对方给我们开票开成5万还是4万呢 要是开4万我就亏了税钱啊？

营业外收入应按照实际金额入账和报税，无需开票。报税时直接计入对应科目。发票金额与账面记录保持一致，避免税会差异。若对方发票金额错误，应及时沟通更正。

营业外收入按实际金额走账报税，发票金额与账目一致。若发票错开，应与供应商沟通更正。

营业外收入按实际金额处理账务及报税，发票金额应与账面记录相符。若发票错误，需与供应商协商更正。

那对方应该开5万对吗

是的，对方应该开具5万元的发票。这样既能准确反映交易，也符合会计和税务规定。

好的 谢谢

不客气，有问题随时问！祝您财会工作顺利。

那若是收到赔付1万 是借:应收 贷营业外收入 还是主营业务收入呢

收到赔付时，借记应收账款，贷记营业外收入。这是标准的会计处理方式，表示非日常经营活动获得的额外收益。

那我直接做借银行 贷营业外收入 行不行呢

需要什么附件资料

直接做借银行存款，贷营业外收入的分录是不正确的，应借应收账款，贷营业外收入。至于附件资料，通常包括赔付协议、相关证明文件等，确保交易真实有效。具体要求可能因公司政策或法规而异，建议参照公司内部指引或咨询财务部门。