你好,直接冲减材料成本10万
老师好,我公司在供应商那里购进一批材料款已付,我们发票也入账了,最后发现有些有质量问题的金额有8000元,有问题的材料供应商也不要了,我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元,请问老师,他们是要开20000万的发票给我们,还是只要开12000的发票来了呢?为什么?
老师30万应收账款,对方说产品质量问题引发他们损失,经双方协商我们同意赔偿客户5万元。现在是有2种方法1是直接从应收账款里扣掉打钱给我们,2是收归收付归付,他们全额付清,另外开票给我们赔偿款,我们付赔偿款。请问我这边分别怎么做账?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师您好,我们欠供应商10万的货款,但是他们材料有问题这10万就作为质量索赔,通过协商是从发票金额里面直接扣除,请问老师怎么做账
老师,我企业和供应商之间的货品出现质量问题,现在需要向供应商索要赔款,后来经过双方协议,决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元,数量100吨吧,都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题,供应商给我开票是怎么开呢? 第一种情况,数量100吨,金额7万元,那就是降低了单价。 第二种情况,数量100吨,金额10万元,最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况,我不知选择哪一种才是对的?还是说两种都可以?请老师详细点解释!
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未开票销售额没有达到起征点,在哪里填写
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
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2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
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分录怎么做呢
借:原材料 红字 10万 借:应付账款 红字10万
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