演示账套

老师，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表，那么我在创建新的账套后，录入期初数据时，是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了？那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀

2024-09-24 09:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-24 09:02

你好，是的你，你这个年初就是7月的科目余额，你至少要有7月份的资产负债表才能看到年初数。或者你去电子税务局看他们之前有没有申报过财务报表。

快账用户2159 追问 2024-09-24 09:03

好，我试试

齐红老师解答 2024-09-24 09:04

你好，欢迎下次再来探讨。

快账用户2159 追问 2024-09-24 09:08

那不行老师因为资产负债表上是一级科目的余额，没有明细科目的余额，要不我还是按照7月对方提供的科目余额表来填吧？那后期税局不会因为这个年初余额说事吧

齐红老师解答 2024-09-24 09:10

你好，你现在是要做什么嘛因为你最终就是给税务局的就是表，然后表上也不要下级科目的呀，也只要1级科目就行了呀。

快账用户2159 追问 2024-09-24 09:14

你的意思是，录期初数据的时候，只需要录一级科目的余额？

齐红老师解答 2024-09-24 09:14

你好，我的意思是税务局的他只要一级科目你如果自己做账肯定是要1级科目，你如果自己做账肯定是要有明细科目才行的。

快账用户2159 追问 2024-09-24 09:17

我肯定是自己做账呀，明细都要有的，现在问题是：对方不配合只提供了7月份的科目余额表，之前的不给提供，导致现在录期初数据的时候出现现在的状况，你说这怎么办呢？期初怎么录呢？

齐红老师解答 2024-09-24 09:20

你好，这个老师也录不了，他们不给资料的话，谁都做不了。要么你就只能去重新盘点数据，然后重新起账。

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