是的,处理这种情况通常用到的是“红字发票”机制。对于电子发票,操作流程大致如下: 1. 申请红字信息表:首先,你需向供应商申请红字信息表,说明具体原因和金额。 2. 生成红字发票:供应商收到申请后,根据红字信息表的内容,生成相应的红字发票。 3. 接收并认证:你作为采购方,接收到红字发票后,进行认证,并入账。 这个过程确保了会计记录的准确性和合规性。具体操作步骤可能需要参照税局规定和企业ERP系统的指引。
我们公司就是有个供应商,他是做材料的,给我们送了9万的发票,然后材料也是按合同来的,39万,但是他开票以后后来我们用。现在我们燕工程完工以后做出来的验收,然后验收不了,然后说是可能是这怀疑这沙子也经过考察,是这个沙子有问题,沙子质量太差,现在他有9万块我们不想再付给他,但是票已经开了,已经认证掉了,这种情况要怎么办?
老师,我们买的原材料出现了质量问题,现在供货方红冲发票开过来了,但是原材料我们已经投入生产做成成品卖给客户了,这个发票我应该冲什么科目?还有当时购买的进项我们已经抵扣认证了?
请问老师,供应商8月份开给我司的发票,由于材料质量问题,需要退货,将其中一部分冲红,问题一:那么我司作为采购方需要先开一个红字信息表给对方,对方再开红字发票给我司是吗?问题二:冲红有时间限制吗?比如隔了几年的发票,又冲红可以吗?
采购的包材,23年采购的,已经认证完了发票。现在质量有问题结算少付货款,是否需要冲红发票让对方按实际结算金额重开?还是怎么操作?
采购原材料,后面质量问题需要少结算,之前供应商已经把发票全部开齐,我们也认证了,现在需要把因材料质量问题赔给我们的钱从发票扣除,是冲红么?电子发票。我们是采购方,冲红怎么操作?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
您好 之前开票是100万 现在只需要冲红30万。我们可以开30万的红字信息表么?然后对方开30万红字发票
当然可以。如果你原本开具了100万的发票,现在仅需冲回30万,那么确实可以先申请并开出30万的红字信息表。随后,供应商基于这个红字信息表,开具一张30万的红字发票。这样操作符合会计准则和税务规定,确保了交易记录的准确性和完整性。