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采购原材料,后面质量问题需要少结算,之前供应商已经把发票全部开齐,我们也认证了,现在需要把因材料质量问题赔给我们的钱从发票扣除,是冲红么?电子发票。我们是采购方,冲红怎么操作?

2024-09-24 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-24 09:14

是的,处理这种情况通常用到的是“红字发票”机制。对于电子发票,操作流程大致如下: 1. 申请红字信息表:首先,你需向供应商申请红字信息表,说明具体原因和金额。 2. 生成红字发票:供应商收到申请后,根据红字信息表的内容,生成相应的红字发票。 3. 接收并认证:你作为采购方,接收到红字发票后,进行认证,并入账。 这个过程确保了会计记录的准确性和合规性。具体操作步骤可能需要参照税局规定和企业ERP系统的指引。

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快账用户1561 追问 2024-09-24 09:49

您好 之前开票是100万 现在只需要冲红30万。我们可以开30万的红字信息表么?然后对方开30万红字发票

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齐红老师 解答 2024-09-24 09:53

当然可以。如果你原本开具了100万的发票,现在仅需冲回30万,那么确实可以先申请并开出30万的红字信息表。随后,供应商基于这个红字信息表,开具一张30万的红字发票。这样操作符合会计准则和税务规定,确保了交易记录的准确性和完整性。

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是的,处理这种情况通常用到的是“红字发票”机制。对于电子发票,操作流程大致如下: 1. 申请红字信息表:首先,你需向供应商申请红字信息表,说明具体原因和金额。 2. 生成红字发票:供应商收到申请后,根据红字信息表的内容,生成相应的红字发票。 3. 接收并认证:你作为采购方,接收到红字发票后,进行认证,并入账。 这个过程确保了会计记录的准确性和合规性。具体操作步骤可能需要参照税局规定和企业ERP系统的指引。
2024-09-24
如果质量有问题需减少支付,通常应先与供应商协商确认减付款项的具体数额。然后,可以要求供应商开具一张红字发票,表示原发票的部分金额作废。接着,供应商根据实际结算金额重新开具一张蓝字发票给您。这样操作符合会计和税务规定。
2024-09-19
借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)正数 根据发票的金额做上述的分录。如果是前期的发票已经入账,形成产成品,计入了主营业务成本,现在红字发票来了,说明前期入的库存商品的金额较大,多计入了主营业务成本。需要冲减主营业务成本,最后形成更多的利润金额。
2021-02-28
1如果是专票的购买方把它认证了,购买方开红字信息表,销售方开红字发票, 2这个倒是没有时间限制,只要系统里面能开出来就可以啊。
2022-11-24
你好,退多少冲多少就行了
2021-05-27
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