老师，我应付工资下面只有一个应付工资一级科目，社保公积金都直接入了管理费用，没有计提，如果调账的话该咋调啊，一级科目下面有数据还能加二级明细社保、公积金吗？谢谢
这个你可以红字冲减之前的社保跟公积金，然后再按正确的重新计提。
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老师好。我的金蝶里没有应该职工薪酬科目，，只有应付工资。是一样的科目吗？如果我录入社保，是不是在应付工资下面做一个二级科目就可以？
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公司内账。计提工资，工资包含个人部分社保，还有个人部分公积金，，我借：管理费用-工资 借：管理费用-工资-社保 借：管理费用-工资-住房公积金 借：销售费用-工资-社保 借：销售费用-工资-住房公积金 贷：应付职工薪酬-职工工资 这样可以吗？增加一个三级科目，会不会太繁琐了？
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一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？
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请问一下老师，我们公司一致用很老的旧的会计科目，以前的会计一致没有计提工资社保等，我接收，6月开始做计提，习惯用应付职工薪酬，我好像把应付工资改成应付职工薪酬，设立4个子科目，看图片，现在反应过来，旧的会计科目没有应付职工薪酬的，按道理一级科目是不能改动的，现在怎么办啊，还能改回来应付工资吗，还有旧科目应付福利费是一级科目啊，我把福利费做到了我改动的应付职工薪酬的二级科目了，
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您好郭老师，刚才您没说如果“应付工资”下不设二级科目的话，那社保、公积金、福利费都记哪里呢？还得麻烦您指点一下 谢谢
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老师您好，给供应商开了一张金额为82200元的发票，隔了两个月后收到货款82000元，就这笔货款而言收到货款的当月可以直接开200元的红字发票给该供应商吗？不冲红原先的发票。
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应付工资下面有数据可以增加二级吗还
你好，可以的，可以增加。
还有就是我们有几个证书挂靠人员，只缴纳社保不发工资不申报个税，这种情况社保如何计提，可以都入费用吗
你好，这个本身就是违规的，所以没有完美的方法，建议你把社保上面属于个人的部分给他们申报工资。
嗯嗯谢谢您
你好不用，不用客气的了。
老师，试了下应付工资因为已经有数据，没有办法新增二级明细
你好它上面提示什么？正常的软件是可以增加的，它只是会把之前的余额自动下放到第一个2级科目里面。
不允许新建下级科目
你好，这个是软件的问题了，软件不能设置那就没办法了
像这种情况计提社保公积金的话是不是只能捏总金额放到应付工资金额里
你好，是的，就是这样子。