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老师请问公司今年初没有进项就把销项软件设备开出去了,做的暂估。现在进项拿不来了怎么办,这种有销无进怎么账务处理

2024-09-24 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-24 16:18

是对方不给你开票吗?这个是可以投诉的。 另外如果确实是无法取得进项,则看是否可以申请简易方式征税,不然就得全额缴纳增值税了

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快账用户2636 追问 2024-09-24 16:19

老师增值税已经缴纳过了,现在票拿不上了,这种有销无进有风险吗

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齐红老师 解答 2024-09-24 16:22

税务后台查到,可能会要询问原因,你能解释清楚就行。

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快账用户2636 追问 2024-09-24 16:30

这种还有啥解决办法吗?

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齐红老师 解答 2024-09-24 16:38

这种已经申报后台都有数据了,只能想个合理的理由以便后续应对税务解释

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快账用户2636 追问 2024-09-24 16:43

在找自然人代开是不是也不行?

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齐红老师 解答 2024-09-24 16:54

可以啊,这样能解释这个业务是有采购后再销售,不然你们就纯销售,没有进项不是很异常吗?你可以解释发票后补的

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