老师，记账公司做了应付账款-暂估，对应主营业务成本 ，还有应付职工薪酬，也记了应付账款-暂估，都是去年2023年的暂估，结果跨年了，应付账款-暂估还有26.4万，对应是2023年的工资，2023年的主营业务成本，请问应该怎么处理，因为如果冲掉原来的暂估，会影响成本，影响利润，那么怎么做分录才对，

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• 老师，请问如果是帮员工申报工资，然后其实员工不是本公司的人员，是上海总部的，然后当时申报了个税金额100多，做了工资，打款给上海总部1万元，那现在怎么处理比较合适？

• 金四系统比金三严很多吗。对普通财务公司的影响很大吗？怎么面试时还有hr问我空窗期的时候金三升级金四。我能不能胜任更加严苛的税务系统的工作。我说查账的逻辑和企业财务的逻辑又不一样，企业合法纳税不偷税漏税税局系统严苛不严苛是查账人的事。对我们合理纳税的企业没有影响。应该怎么样回答面试官呢

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• 东莞公司购买厂房，已经交房了，需要交什么税。

• 家具安装企业，比如当月家具售价是80000元，3号客户通过POS机刷卡，5号银联已返款，但是当月只有50000块钱的家具发货了，另外3万没有发货，这笔分录应该怎么做呢？

• 老师，我练习报账3月份的，财务报表（季度）填写错了，怎么更改不了呢

• 24 年成立的公司，22 年的行程，员工在 25年用公司抬头开了发票，税务系统那边有开票信息记录但还没入账，能否用公司账户报销呢？

• 你好老师，我们公司今年没赚到钱，做完账利润是-141250，这样的话年报应该怎么填呢？ 另外在24年12月之前是个体，12月多才转的公司？麻烦老师给指导一下。

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• 每个月房租是1700，租了5个月，广东省的商品房，这个需要承担什么税费呢？大概要缴多少税？