老师，记账公司做了应付账款-暂估，对应主营业务成本 ，还有应付职工薪酬，也记了应付账款-暂估，都是去年2023年的暂估，结果跨年了，应付账款-暂估还有26.4万，对应是2023年的工资，2023年的主营业务成本，请问应该怎么处理，因为如果冲掉原来的暂估，会影响成本，影响利润，那么怎么做分录才对，

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