证明发票还没来的哈

老师,想问下,2021年暂估的成本,应付账款~暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了,那资产负债表上的应付账款~暂估余额还一直挂着?怎么处理才能把这个资产负债表应付账款~暂估的余额去掉呢?
公司账面挂有应付账款-暂估8000元,一查是2019年暂估的,当年也结转了成本,现在2023年还有应付账款-暂估入库-8000 挂账,请问教,账务怎么处理?
之前做账是 :借库存商品 贷应付账款-暂估。 结转了成本, 借主营业务成本 贷库存商品。(暂估是代理记账公司虚的暂估不用缴税,后边就没再管了) 目前科目余额表上挂着 应付账款—暂估。暂估款已经在2022年汇算清缴调增了。 账务处理怎么做?
老师,记账公司做了应付账款-暂估,对应主营业务成本 ,还有应付职工薪酬,也记了应付账款-暂估,都是去年2023年的暂估,结果跨年了,应付账款-暂估还有26.4万,对应是2023年的工资,2023年的主营业务成本,请问应该怎么处理,因为如果冲掉原来的暂估,会影响成本,影响利润,那么怎么做分录才对,
老师,请教,去年的账,挂了借主营业务成本 贷其他应付款-暂估26.4万,现在怎么处理
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
没有,这么多年了,我接下来要怎么处理,老师
不用管他的,不是你的责任
一直就这么挂着吗,老师,原会计走了
是的,是原会计的责任