老师：请问一下， 现在这家公司前期的账没有做，从2022年年底号2023年12月31日建设期，+2024年1-6月经营期，发票银行收入这些账通通都没有做，基本户做了两三个月的支出但是没有按照发票做，但是余额也没有对，这种一年多近两年的乱账错账，我应该怎么做呀？
你好，也没有开发票是吗？那你在这个月补上的。
-
Q
老师，2022年12月份开了发票但是没有确认收入，然后我在2023年1月份确认了收入，但是3月份发现我做错了分录，应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整，于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了，再3月做了以前年度损益调整，现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入，但是我三月做了调整之后，3月账上收入就变少了，那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢？
-
Q
老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
-
Q
老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
-
Q
老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
-
Q
老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
热门问答 更多>
-
一般纳税人建筑公司，我申请发票提额，用的合同是以前申请提额用过的合同，甲方上次已经确认过合同真实性，今天又申请提额还用这个合同，还需要甲方再次确认合同真实性吗
-
老师好，问下房产税， 围墙是否加在房产税的房屋原值里面？
-
老师，变更法人转让股权，注册资本实缴了和未实缴的区别，和产生的税分别是什么
-
2026年5月31日 汇算有补缴税款，小企业会计准则，金额有近100万，如何做账务处理？
-
我们是加工制造业，以前建厂，买设备都没有发票，现在想做财税合规怎么开始
-
老师，我们公司变更了法人，章程上的股东还是之前的旧法人，现在章程用变更吗
-
3月发工资的时候忘记扣个税，4月份发工资补进去了，这种怎么做分录
-
甲方是房地产，乙方代理。如果开发票的话品名开啥？还有就是这个金额不能超了营业额的5%，多出来还能怎么开
-
我们有个项目，在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入，现在发现应该先计入预收，等项目完工再结转，调整在五月份，在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数，想问一下这个是可以的吗？
-
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉，就是原来在这个企业上班了后期可能不上了，然后公司给多报了两个月工资，现在这个员工申诉了，那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了（个税系统里），然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税，2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了，那么2025年应付工资这块还用调整吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票有的开了，有的没开，前面有两三个月基本户支出做了，但是是按照银行流水做的，没有按照发票情况做， 我现在不知道怎么下手，先做什么后做什么？
你开了的一定做了收入吧？
如果没有做的话，反结账修改吧。申报的数据不对的，去税务局修改申报的数据。
然后，没有开发票的你可以反结账修改之前的数据的时候，一块儿做进去。无票收入也可以做到今年，但是正规的需要做到以前年度
今天开出去的发票，这个收入也还没有做，但是增值税是报了的，
今天开出去的，你什么时候申报的？
今天开出去的，10月申报 何老师： 现在我应该咋下手呀？我是全部重新做一遍吗？先做银行，边做边去税务系统查取的发票吗？大大的纸箱子2-3箱各类单子 （我现在不知道该干嘛？）
对的 找原始凭证 把之前的有发票的收入得做了 没开发票的自己选择
郭老师：我们的股东几乎每个月都有往基本户借款进来，做账是做短期借款是吗？还是做其他应付呀？（没有收据协议之类的可以吗？还是必须得补呀？）
你好，和个人之间的业务是其他应收款或者其他应付款。你们借给他的是其他应收款，还回来的时候重启他应收款，补上一个借款合同就行。
你们借人家的就是其他应付款。
老师：请问一下工程-长期待摊， 在2023年12月31日工程截止，2024年1月1日开始营业，A家建材商签订合同100万，2024年7月还在断断续续付款， 请问长摊是等款付清转长摊？，还是在哪个阶段进，按什么金额算呀？
完工了，你就一块做长期待摊费用没有支付，没有发票的，挂着应付账款正常做。从2024年1月份开始分摊。