老师：请问一下， 现在这家公司前期的账没有做，从2022年年底号2023年12月31日建设期，+2024年1-6月经营期，发票银行收入这些账通通都没有做，基本户做了两三个月的支出但是没有按照发票做，但是余额也没有对，这种一年多近两年的乱账错账，我应该怎么做呀？
你好，也没有开发票是吗？那你在这个月补上的。
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老师，2022年12月份开了发票但是没有确认收入，然后我在2023年1月份确认了收入，但是3月份发现我做错了分录，应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整，于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了，再3月做了以前年度损益调整，现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入，但是我三月做了调整之后，3月账上收入就变少了，那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢？
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老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
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老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
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老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？
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老师：请问一下， 现在这家公司前期的账没有做，从2022年年底号2023年12月31日建设期，+2024年1-6月经营期，发票银行收入这些账通通都没有做，基本户做了两三个月的支出但是没有按照发票做，但是余额也没有对，这种一年多近两年的乱账错账，我应该怎么做呀？
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发票有的开了，有的没开，前面有两三个月基本户支出做了，但是是按照银行流水做的，没有按照发票情况做， 我现在不知道怎么下手，先做什么后做什么？
你开了的一定做了收入吧？
如果没有做的话，反结账修改吧。申报的数据不对的，去税务局修改申报的数据。
然后，没有开发票的你可以反结账修改之前的数据的时候，一块儿做进去。无票收入也可以做到今年，但是正规的需要做到以前年度
今天开出去的发票，这个收入也还没有做，但是增值税是报了的，
今天开出去的，你什么时候申报的？
今天开出去的，10月申报 何老师： 现在我应该咋下手呀？我是全部重新做一遍吗？先做银行，边做边去税务系统查取的发票吗？大大的纸箱子2-3箱各类单子 （我现在不知道该干嘛？）
对的 找原始凭证 把之前的有发票的收入得做了 没开发票的自己选择
郭老师：我们的股东几乎每个月都有往基本户借款进来，做账是做短期借款是吗？还是做其他应付呀？（没有收据协议之类的可以吗？还是必须得补呀？）
你好，和个人之间的业务是其他应收款或者其他应付款。你们借给他的是其他应收款，还回来的时候重启他应收款，补上一个借款合同就行。
你们借人家的就是其他应付款。
老师：请问一下工程-长期待摊， 在2023年12月31日工程截止，2024年1月1日开始营业，A家建材商签订合同100万，2024年7月还在断断续续付款， 请问长摊是等款付清转长摊？，还是在哪个阶段进，按什么金额算呀？
完工了，你就一块做长期待摊费用没有支付，没有发票的，挂着应付账款正常做。从2024年1月份开始分摊。