老师：请问一下， 现在这家公司前期的账没有做，从2022年年底号2023年12月31日建设期，+2024年1-6月经营期，发票银行收入这些账通通都没有做，基本户做了两三个月的支出但是没有按照发票做，但是余额也没有对，这种一年多近两年的乱账错账，我应该怎么做呀？

发票有的开了，有的没开，前面有两三个月基本户支出做了，但是是按照银行流水做的，没有按照发票情况做， 我现在不知道怎么下手，先做什么后做什么？

你开了的一定做了收入吧？

如果没有做的话，反结账修改吧。申报的数据不对的，去税务局修改申报的数据。

然后，没有开发票的你可以反结账修改之前的数据的时候，一块儿做进去。无票收入也可以做到今年，但是正规的需要做到以前年度

今天开出去的发票，这个收入也还没有做，但是增值税是报了的，

今天开出去的，你什么时候申报的？

今天开出去的，10月申报 何老师： 现在我应该咋下手呀？我是全部重新做一遍吗？先做银行，边做边去税务系统查取的发票吗？大大的纸箱子2-3箱各类单子 （我现在不知道该干嘛？）

对的 找原始凭证 把之前的有发票的收入得做了 没开发票的自己选择

郭老师：我们的股东几乎每个月都有往基本户借款进来，做账是做短期借款是吗？还是做其他应付呀？（没有收据协议之类的可以吗？还是必须得补呀？）

你好，和个人之间的业务是其他应收款或者其他应付款。你们借给他的是其他应收款，还回来的时候重启他应收款，补上一个借款合同就行。

你们借人家的就是其他应付款。

老师：请问一下工程-长期待摊， 在2023年12月31日工程截止，2024年1月1日开始营业，A家建材商签订合同100万，2024年7月还在断断续续付款， 请问长摊是等款付清转长摊？，还是在哪个阶段进，按什么金额算呀？