抵消分录1 借 主营业务收入 132743.36 贷 主营业务成本 115,715.48 库存商品 17027.88 老师这个抵消分录，在填合并报表的时候 存货减少，那对应的是未分配利润也相应减少吗
你好，这应该利润是增加了才对。
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老师你好，总公司销售货物给分公司，总公司：借：银行存款 贷：主营业务收入 销项税，借：主营业务成本 贷：库存商品 ；分公司：借：库存商品 进项税 贷：银行存款；这笔业务在合并报表时，是不是只有银行存款，增值税不抵消，其余的科目都抵消了
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老师你好，总公司销售货物给分公司，总公司：借：银行存款 贷：主营业务收入 销项税，借：主营业务成本 贷：库存商品 ；分公司：借：库存商品 进项税 贷：银行存款；这笔业务在合并报表时，是不是只有银行存款，增值税不抵消，其余的科目都抵消了，就是相当于没发生
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合并报表每月连续编制 1月有产品的内部销售 1月抵消分录是 借：主营业务收入 100 贷：主营业务成本90 存货：10 2月连续编制合并财务报表且没有业务往来 那么2月需要编制 借：年初未分配利润10 贷：库存商品10 吗？
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老师，这道题在2021年调整内交易，当年抵消的那笔没明白，老师说原来个别报表分录借存货跌价准备，贷主营业务成本，不是借存货跌价准备，贷库存商品吗
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老师，单位执行小企业会计准则，现在发现上一年的成本少记了，当时做账，借：主营业务成本 贷：库存商品 ，这个月调整分录为 借：利润分配-未分配利润 贷：库存商品，这样做对吗？涉及到的企业所得税应该怎么处理？
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对 正常是利润增加 那我合并报销是不是未分配利润要减少呀 就是资产负债表资产-存货不是调减17027.88吗，那么未分配也要调减17027.88 我是这个意思
你好，对的，就是这样子的。