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Q

小规模，销售开具专票，应交税费可以设置“应交税费-应交增值税-小规模”科目吗？还是一定要用“应交税费-应交增值税-销项税额”

2024-09-26 13:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-26 13:39

同学，你好小规模，应交税费-应交增值税，就行

快账用户1552 追问 2024-09-26 13:40

但财务系统没有单独这个科目，都已经设置好三级科目了也

齐红老师解答 2024-09-26 13:40

同学，你好那就这样：应交税费-应交增值税-销项税额

快账用户1552 追问 2024-09-26 13:42

那到月底还需要结转到未交增值税那吗？还是直接银行支付税金

齐红老师解答 2024-09-26 13:42

同学，你好直接银行支付税金

快账用户1552 追问 2024-09-26 13:43

不需要结转是吧，那如果是普票出去免税的话，就直接转营业外收入是吧

齐红老师解答 2024-09-26 13:43

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户1552 追问 2024-09-26 13:43

这样是不是过于简单了？对外也这样操作？

齐红老师解答 2024-09-26 13:43

同学，你好小规模操作本来就简单

快账用户1552 追问 2024-09-26 13:45

好的，小规模开具专票是全额交税的是吧

齐红老师解答 2024-09-26 13:45

同学，你好嗯嗯，是的

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