你好,这个借管理费用-差旅费,现金500贷其他应收款2000,
老师你好! 关于收到去年差旅费差额退回政府会计怎么做账? 行政单位 ,以前年度2019年报销不规范,差旅费有多报的,现部门检查,要求个人退还多报销的钱,收到个人退还多报销的差旅费如何进行账务处理?具体分录该如何做?
如果协调客户支出了200元 我后期要报销没有发票找了个油票替票 账务可以怎么处理 做什么费用科目 内外账有差异吗
公司内账的话,如果有几个人报销差旅费分录要怎么做?是摘要写三个人的名字,借:管理费用-差旅费, 还是写三个借管理费用-差旅费-名字,写个三级科目
老师,我账上应交税费,应交增值税,在借方,如果是,我报税正确的,做账的时候,少做了销售,导致,销项算少了,怎么处理
老师,个人借款利息企业所得税汇算做了调增要不要进行账务处理!如果不进行账务处理计提利息部门不付的话一直在账上挂着,我该怎么处理?老师!
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
你好老师个体户经营超市银行聚合扫码手续费3755.96元是收入会计分录怎么做 是不是利息呀?
老师,我们是监理公司,朋友给我们介绍了工程我要给她提成,给她打款的时候,她要给我开啥发票呢
老师请教一下这道题为啥不用未确认融资费用科目分摊呀?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,1是借差旅费2000账务处理 是借其他应收款 人名 2000 贷银行存款2000 2回来报销1500 借管理费用 差旅费1500 银行存款500 贷其他应收款 人2000 3报销超过2000,比如2500 做账 借管理费用 差旅费 2500 贷其他应收款 人2000 银行存款500
是这个意思吧
你好是的,就是你说的这样子做。
坐高铁的费用有发票吗?还是车票就可以正常报销和税前扣除?
你好有车票就可以了。