你好,这个借管理费用-差旅费,现金500贷其他应收款2000,

如果协调客户支出了200元 我后期要报销没有发票找了个油票替票 账务可以怎么处理 做什么费用科目 内外账有差异吗
公司内账的话,如果有几个人报销差旅费分录要怎么做?是摘要写三个人的名字,借:管理费用-差旅费, 还是写三个借管理费用-差旅费-名字,写个三级科目
老师,我账上应交税费,应交增值税,在借方,如果是,我报税正确的,做账的时候,少做了销售,导致,销项算少了,怎么处理
老师,月底销项税-进项税>0,代表要交税。需要做账务处理 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税, 下个月缴税的话就是 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 那么如果销项税-进项税<0的话,即留底的进项税月底要做账务处理吗
老师,个人借款利息企业所得税汇算做了调增要不要进行账务处理!如果不进行账务处理计提利息部门不付的话一直在账上挂着,我该怎么处理?老师!
开增值税发票,但是款是用现金付或用私户付的算需要发票吗
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了
老师我公司在筹建期费用都计入长期待摊费用里了,现在长期待摊费用里里计入工资50多万有170000多元没有发放 填完表的交税5700多元 那老师我计入长期待摊费用里的50几万还填在哪里,
劳务派遣公司一般纳税人的会计分录,从代发工资,个税,开票,收到服务费的一些会计分录
老师,陕西企业所得税年报中,账面收入多记了一万多,大于上年增值税收入,怎么处理?
有开增值税发票,但是款是用私户付的或现金付的算虚开发票吗
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师,1是借差旅费2000账务处理 是借其他应收款 人名 2000 贷银行存款2000 2回来报销1500 借管理费用 差旅费1500 银行存款500 贷其他应收款 人2000 3报销超过2000,比如2500 做账 借管理费用 差旅费 2500 贷其他应收款 人2000 银行存款500
是这个意思吧
你好是的,就是你说的这样子做。
坐高铁的费用有发票吗?还是车票就可以正常报销和税前扣除?
你好有车票就可以了。