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老师,领导出差预借差旅费怎么做账,比如借2000,后期如果报销1500的话怎么账务处理,报销3000的话如果进行账务处理?

2024-09-26 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-26 16:01

你好,这个借管理费用-差旅费,现金500贷其他应收款2000,

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快账用户8814 追问 2024-09-26 16:08

老师,1是借差旅费2000账务处理 是借其他应收款 人名 2000 贷银行存款2000 2回来报销1500 借管理费用 差旅费1500 银行存款500 贷其他应收款 人2000 3报销超过2000,比如2500 做账 借管理费用 差旅费 2500 贷其他应收款 人2000 银行存款500

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快账用户8814 追问 2024-09-26 16:09

是这个意思吧

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齐红老师 解答 2024-09-26 16:09

你好是的,就是你说的这样子做。

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快账用户8814 追问 2024-09-26 16:28

坐高铁的费用有发票吗?还是车票就可以正常报销和税前扣除?

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齐红老师 解答 2024-09-26 16:35

你好有车票就可以了。

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你好,这个借管理费用-差旅费,现金500贷其他应收款2000,
2024-09-26
你好,可以补做报销处理 借;以前年度损益调整,贷;库存现金等科目
2020-02-19
借管理费用差旅费 贷其他应付款abc
2022-07-25
你好 我们去年发生过这样的事情 后来收回来的钱交给财政 借 银行存款 贷应交财政专户
2021-01-22
你好,如果有发票不超过银行同期贷款利率的那一部分可以抵扣的 超过的不允许抵扣没有发票的也不允许抵扣需要纳税调整
2023-06-23
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