公司内账的话，如果有几个人报销差旅费分录要怎么做？是摘要写三个人的名字，借：管理费用-差旅费， 还是写三个借管理费用-差旅费-名字，写个三级科目
借管理费用差旅费 贷其他应付款abc
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报销费用的时候报销人和领款是A ，B是公司的其中另一个员工。我做分录的时候能不能写成 借：管理费用-办公费/差旅费 贷：其他应收款-B
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公司内账的话，如果有几个人报销差旅费分录要怎么做？是摘要写三个人的名字，借：管理费用-差旅费， 还是写三个借管理费用-差旅费-名字，写个三级科目
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筹建期已有大半年，尚未正式营业，所有费用按照要求进的是管理费用具体科目，比如是办公用品就进办公费，比如是差旅费就进差旅费。税务局的利润表里，管理费用下面有三个需要额外列出的，开办费/业务招待费/研究费用。那么按照我司这样的情况，编制利润表时，所有管理费用，应该填写在开办费里，还是不用填写在开办费里？
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老师， 公司有四个实际出资人，但是工商登记是用的别人名字登记的，但是这四个实际出资人往公司打钱了，是以借款名义打款的。接下来，四个实际出资人因为联系业务会产生差旅费，问题： 1、这四个出资人的差旅费可以在公司报销么？ 2、可以报销的话，计入差旅费么？需要申报个人所得税么？
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报销单填写 要详细具体 写好每个项目及其单价 在统计汇总出报销总费用 如买办公用品A4纸1包 每包8元 笔记本10个 每本2元 中性笔2盒 每盒5元 报销总费用38元 不能只写38元 A4纸 本 笔 报销单需会计或出纳职责内报销给钱的人签字 得到钱的采购员及出差人员（差旅费）签字 财务主管或财务总监或财务经理确认签字
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ，公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ，结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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那我已经支付了呢
借其他应付款abc 贷银行
成本费用后免没有带着个人名字的
那他直接来报销呢。我是借管理费用-差旅费 贷：库存现金或银行存款ABC吗？
支付给个人通过其他应付款不可以吗？
银行存款二级科目写的是银行名字比如工商银行、建设银行
库存现金就没有二级科目
那我还得做两个分录啊，做在一张凭证上面吗？
一张或者是两张里面都可以的，这个不限制。
那好的，谢谢
不用客气，工作愉快。