老师，其他应收款期末余额为负数，如果把他调整到其他应付款科目，那么我该怎么写分录，报表里应该调整哪个科目？以及如果报了税该怎么调

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• 有个同事25年还有500元费用忘报了，现在2月了，又来报销，我们是小微企业，还可以给他报吗？怎么入账呢？

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• 老师，请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款，25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做？借预收账款（已收款金额）及应收账款（未收到部分），贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗？贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目

• 老师，请问一下2025年购买的办公用品，忘记做账了，可以做在2026年吗

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