老师，你好！之前做分录时直接做的借其他应付款－黄坚贷库存现金，所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数，我应该怎样把这个其他应付款－黄坚的数调整为0

是的，那我现在应该怎样来调

你好 借成本费用等贷其他应付款 

借什么成本啊

这个要看你当时是什么业务

没有什么具体业务的，就是冲减他账上的余额，因为是公司老板

应该怎样做分录

你好 这样不好说了 因为没有具体的业务  

什么意思？问个问题这么难啊，都不直接告诉怎样做？叽叽歪歪说些没用的

？因为你自己都说不清是什么业务？。所以说老师不能直接给你准确的科目。

你只有准确的说出你业务情况，才能给你写出具体科目。

好的，谢谢。知道怎样了

您好，。您好，那您就直接把这个业务情况说一下，然后老师给你写分录。

就是平时收的物业费都是进这个老板账户里，然后这个老板目前没管了，他爸爸在管公司。所以我就想把他账上的余额清为零。这个怎样做分录吧

您好，那您属于物业公司吗？是吧？就是老板私人账户收的收入。是这样吗？

收款 借其他应收款老板，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。 这个钱需要老板还上才能平这个其他应收款。