老师，想问下，比如说采购金额是1000元，供应商开多了200元，1200元，是专票。不肯重开的话 我们这边怎么入账呢，进项认证金额也会多
你好，数量上面也开多了吗？
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我方采购金额336.6元，供应商给我们开的增值税专用发票的开票金额是370元，多开了33.4元，该怎么入账呢，关键是认证的时候只能按370认证，可是实际采购的就是336.6元啊？
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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请问一下我们采购了一批货物实际金额是1800.8元发票开具金额也是1800.8元，但是出纳不小心看出错了，支付了1800.5元，请问一下老师，那么这批货物我们应该入账多少钱呢？是按发票上的金额1800.8元入账，还是按照1800.5元入账呢？
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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数量如果对的上，或对不上分别怎么弄
你好，数量如果都对不上，只能重开。因为本身就错误了。 如果数量对得上，只是金额错了。就干脆，当做剩余的200不付了，计入营业外收入
因为我们也没办法只认证部分金额
你好，你可以全部认证，但是多的是可以转出的
那这样岂不是还要200元确认营业外收入，进项又转出的
你好，你如果做200营业外收入就不要转出进项了
那就是1，要么退回重开 2，200元做营业外收入，进项正常认证 3 ，进项全部认证后，再转出
你好，是的，就是这样了。选择一个就行