老师你好，我们上个月收了一张专票，我们已经勾选抵扣了，现在发现数量 和单价开错了，要红冲，对我账上有影响吗？
如果已经勾选抵扣的专票需要红冲，会对账上有一定影响，具体如下： 一、会计处理方面 收到红字发票时： 原分录冲回错误发票对应的入账金额。比如原购买货物借记 “库存商品” 等科目，贷记 “应付账款” 等科目，现做相反分录冲减，借记 “应付账款” 等科目，贷记 “库存商品” 等科目（金额为红字）。 如果该商品已经领用或销售，还需要调整相应的成本结转等科目。 重新取得正确发票时： 按照正确的数量和单价进行账务处理，借记相关资产或费用科目，贷记应付账款等科目。 二、税务处理方面 已抵扣的进项税额转出： 在申报增值税时，需要将原错误发票已抵扣的进项税额做转出处理。这会导致当期进项税额减少，可能增加当期应纳税额。 如果当期进项税额转出后，应纳税额增加，可能会影响企业的资金流。 重新取得发票后的抵扣： 待收到正确的发票后，可重新进行进项税额抵扣。但要注意在规定的时间内进行认证和申报，确保税务处理的合规性。
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你好老师，上个月底开出一张专用发票，由于单价跟数量错误，对方没有勾选认证，并且已退回，我已冲红开了红字负数发票，现在属于跨月又跨年，我要怎么调整账务处理？
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老师，你好，就是我们这边现在有一张专票要红冲，但是对方已经把这张专票抵扣了，我们现在直接红冲能行不？
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你好，我们开给甲方一张专票对方已经抵扣了，发票错误现在我们做冲红处理，对方要求我们提供给他们抵扣联正确吗
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老师，我们收到一张发票，我已经抵扣勾选，对方现在说开错了，要我填红字申请，我填完他们红冲再开，那么老发票要寄回给开错方吗
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老师你好我本月已申报了，发现对方有一张专票单位开错了，但这张票我已经抵扣了，要红冲重开，现在我应该怎么处理
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同学你好 这个一般没事 红冲了再按蓝字发票来做就可以
那老师我报税，税务不会要我把原来的税补上吧
同学你好 这个不会呀
好的，谢谢啦 老师
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