关于供应商补贴开票的事，供应商卖我的东西100，补贴200，补贴金额在双方的购销合同中明确，我方开什么发票给供应商合适，我公司有技术服务类开票范围，供应商正常开具100的销售发票给我公司的
您好，这个的话，是只能开技术服务，这个是要去
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公司老是以低于成本价出售商品，比如可乐卖60元/件进的，批发卖45，进项大于销项，然后公司给供应商可乐公司提供陈列服务，给我们供应商开具陈列销项发票，抵消进销差额，这样做是否违法，有什么税务风险
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老师你好，请教一下我公司是在花娃平台上卖花电子商务公司，例如销售鲜花100元，打入公司对公户，这100我公司挣5块钱佣金，我公司把95元转给花娃平台，平台属于第三方代收款，把钱转给供应商，我们属于代运营服务费费收入，购买方和我要发票，这发票怎么给消费者开票，我们收百分之五服务费，供货方收95%.发票怎么开？购买鲜花方花100块钱，的要100的发票，怎么开发票呢？我属于代运营，供应商没收到100块钱
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我们公司跟供应商买了100件货，我司已经付款，供应商已经开100件货的发票给我司。但是合同约定，我司购买的货放在供应商仓库里。我司和供应商都可以卖货出去。比如说供应商卖货出去10件，他就退10件的价格给我司。这样子可以吗？那这样子双方都有卖货权，这批商品算我司的存货吗？
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关于供应商补贴开票的事，供应商卖我的东西100，补贴200，补贴金额在双方的购销合同中明确，我方开什么发票给供应商合适，我公司有技术服务类开票范围，供应商正常开具100的销售发票给我公司的
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老师我公司现在出现了这种情况：客户应付我公司装修款10万，但是由于蜜雪冰城总部补贴加盟商门头装修2万，实付我方装修公司8万装修款 我司负责装修，门头装修所用材料和人工费由我司先垫付，等验收合格后，总部把补贴的2万支付给材料供应商，然我司垫付的材料款再由材料供应商转给我们，那么前期我司支付的材料款供应商也把对应的材料发票开给了我们，难道我们收到供应商转给我们的材料补贴款后，我司再把发票开给供应商吗？ 我疑惑的点是：相当于退票给了材料供应商了，总觉得这样不对，毕竟材料已经用于门店装修了，我方再开给供应商的材料票不合规呀因为对应的发票没有了材料入库呀！麻烦老师帮忙分析一下
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不需要另外签订合同吧 直接开技术服务发票，这个技术服务的类别是哪种呢
直接开具 代码 现代服务*技术服务费?
对的，直接就是开现代服务*技术服务费
主要是不能明确这个补贴属于服务费什么类别，税务关切的话怎么解释这个补贴跟服务费搭上
这个的话，主要是没有具体的明细对应的情况下，可以正常就是相当于我们的技术咨询，技术指导这种
好的 感谢
不客气的，祝您开心
也祝您国庆快乐
嗯嗯谢谢您了，不用回复啦