缴纳23年残保金，这个月申报的，去年没计提，这个月缴纳还要计提吗？分录怎么做
你好，是的，这个是需要补充计提的。 借，以前年度损益调整贷，应付职工薪酬，残保金。
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2021年申报缴纳的残保金费用，怎么做账，2021年申报缴纳的是2020年的1月至12月份的全年残保金，做账计提怎么做账，会计科目怎么运用
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老师。你好。2021年残疾人保证金2021年12月没有计提。 2022.5月申报2021年残疾人保证金 2022.12月缴纳2021年残疾人保证金 请问2022年12月需要做补提2021年残疾人保证金分录 借：管理费用-残疾人保证金 贷：其他应付款-残疾人保证金 2022.12付款的时候分录： 借：其他应付款-残疾人保证金 贷：银行存款 请问这个思路和分录正确吗？谢谢！
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老师，公司缴纳残保金，23年1月份申报缴纳22年1月份的残保金，我做会计分录，摘要写支付2023年1月份残保金对吗？
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23年7月申报的残疾人保障金7410元，全额减免了，没有实际缴纳金额。请问这个还需要入账吗？
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老师，缴纳23年的残保金怎么记会计分录，之前没做过计提
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小企业会计准则，比如2025年，我暂估材料票50万，并且已经全部结转微成本了，到26年5月底发票还没到，这时候除了企业所得税要调整50万，账上那个应付账款_暂估的要怎么处理？要冲吗？如何冲？此时已是2026年5月，再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万；还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万？
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小企业会计准则也需要从以前年度损益调整科目吗
你好，你用利润分配未分配利润。