老师，我发现6月份摊销房租是少摊销0.07元钱，现在怎么处理，是要返回去重新做账吗，问题是6月的企业所得税和财务报表都申报了
你好，这个没关系的，你进入营业外收支就可以了。
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老师您好，新公司去年6月新开设的，老板一直说没有业务发生，故没有做账，纳税申报全部为0，现要注销公司发现银行有发生交房租，发工资，采购设备和材料等业务，问题1、没有收到房租发票，也补不了的怎么处理？2、个税申报是老板名字的，发工资明细是另外一名员工，个税应如何变更？3、是否要重新建账呢？问题比较多，非常感谢百忙中抽空回复
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我们是小规模纳税人，2022年12月份的房租和物业费我忘记摊销了，但是1月份已经申报了，现在怎么处理，是直接回去修改12月份的账务处理，然后汇算清缴的时候直接按最新的报表申报吗
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老师，你好 我在4月份时，销项税额是811235.73，进项税额是811770.48，就有留抵税务534.75元，在做4月份增值税申报时，增值税销项和进项都做得零申报，我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元，实际纳税782.31元，相差534.75，怎么处理？可以到税务局变更申报不？或者以后怎么处理 在下期报税时？
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老师，我发现6月份摊销房租是少摊销0.07元钱，现在怎么处理，是要返回去重新做账吗，问题是6月的企业所得税和财务报表都申报了
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您好，老师，我刚看到，从6月份开始到现在，我把研发人员的保险计入了管理费用科目，记错了，这样在企业所得税申报的时候6月份和9月份的研发费用加计扣除的数都不对，这种情况我应该怎么办？在11月份里录入凭证调账还是需要反结帐回去改？企业所得税申报的需要回去修改吗？
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你说的不懂，能不能把分录给我写一下
你好，你摊销的时候是怎么做的凭证？借贷方你是怎么写的
借:管理费用-租金摊销 贷:预付账款-房租
你好，你现在是少摊销了0.07元，你直接继续补充摊销就可以了。 借，管理费用，租金摊销0:07，贷，预付账款0:07。
我现在在做8月份账，你的意思是在8月份补计提一个0.07的分录是吗
你好，是的，就是这样子做。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。