我们是小规模纳税人，2022年12月份的房租和物业费我忘记摊销了，但是1月份已经申报了，现在怎么处理，是直接回去修改12月份的账务处理，然后汇算清缴的时候直接按最新的报表申报吗
你好； 补分摊即可 ； 可以反结账去改哈
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小规模公司12月计提印花税的分录写成了：借 管理费用 贷 应交税费 ，季报已经报了，那报汇算清缴年报的时候，这个分录我是反结账回去直接改12月的分录呢，还是在1月的帐里红冲后再重新录正确的分录？
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我们是小企业会计准则，去年9月收到个税手续费返还，那时候未缴纳增值税，金额是55元，现在应该怎么处理合适，是直接在2月份补申报呢还是去修改20年的报表
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我们是小规模纳税人，2022年12月份的房租和物业费我忘记摊销了，但是1月份已经申报了，现在怎么处理，是直接回去修改12月份的账务处理，然后汇算清缴的时候直接按最新的报表申报吗
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老师您好我们是小规模，我23年1月红冲的2022年12月忘记作废的发票，季度申报时比对不成功去税局他们直接更正申报到去年最后一季度了，那红冲的发票入账是入在1月份的，财务报表需要更正申报吗？
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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这样12月份的资产负债表和利润表就有变化了，那1月份的申报的报表要去税务局修改吗
你好； 是的； 错误了就得去改
就忘记分摊房租和物业费还去税务局更改，没有其他方式吗？计入以前年度损益不行？
你好1； 是的； 你分录要处理； 你还得修改年报的
那这个分录是修改2022.12月份的还是直接在1月的体现呢，年报怎么处理呢
你好 ； 你修改在1月处理； 只是年报是去改 22年的； 你22年汇算报了没有；
还没有，不是还没开始嘛，那你能帮我把1月份分录写下嘛，还有年报汇算怎么处理，详细说下，谢谢
你好； 已经开始了。 你应该是乜有做 ； 如果没有做的话； 就直接在23年做分录即可
是年报开始了，汇算清缴还没有吧
你好； 是的； 对的哈 ； 先23年去处理