老师，如果收到的发票当月未入账，或者放弃入账，没事吧

放弃也没事啊 老师往来款，应付款，对应主营业务成本 请问，比如当月确认收入50万，能确认成本80-100万吗，还是没有这个必要，因为成本很多票付款和开票都跨期

这个的话，是本很多票付款和开票都跨期   所以没必要

也就是说，利润为负数的情况下，确认太多成本票，没有必要，对不

嗯对理解的是没错的

主要是银行，怕不对

没事的了理解了就好

做成本，应付款多了，银行会不够用

应付款后期不再支付？

老师，请教 2024年5月付款18万，7月初付款1万，结果7月初供货商开票19万 7月怎么做这个成本

7月应该怎么确认成本

五月付款做预付17万，7月的话，开票后，直接做成本 18，之前的预付冲到贷方

也就是先计提预付，然后成本全部确认在7月，这样7️成本会增加，很多跨期票

嗯对，那肯定了，因为你开票和付款，相差

老师，7月付款10万（未开票），8月付款9万，8月开票18.5万，这个怎么写分录

借 预付账款10  贷 银行存款10  8月 借 主营业务成本18.5 贷 预付账款 10  银行存款 8  应付账款 0.5  

借预付0.5 贷银行0.5

嗯嗯理解了就好的

老师，6月付款付款供货商18.9万，7月付款0.7万/7.7万，结果供货商开票开成19万=18.9万+0.7万，请问分录怎么写

开票金额19.6万