Q
老师，公司前期购进了一批材料，已经投入生产了，货款已经支付，但是没有发票，说后期补发票，那我做账务处理是先暂估吗，还是怎么做
2024-10-01 15:45
2024-10-01 15:46
对的，是的， 先暂估 借原材料贷，应付账款暂估
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Q
请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？
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Q
老师，请问一下。购进原材料时没收到发票，暂估入库了，然后收到发票时红冲暂估，重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用，产品也已完工入库了，那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理？
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Q
老师如果采购一批货物，货款未支付，发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账，那不就是相当于账上没有这笔账了吗？货款支付发票账单到了该怎样做分录呢？
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Q
我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
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Q
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了，还是跟以前一样冲暂估入发票吗？
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可我已经用对公账号付款给对方了，借应付账款暂估，贷银行存款
借预付账款贷银行存款做这个。
收到发票，会计分录借原材料，贷应付账款暂估红冲，借原材料，贷预付账款，是这样的吗
对的是的，是这么做的
如果后期他补不了发票，我年底应该怎么调整分录
借应付帐款暂估贷预付账款
汇算清缴的时候，我直接调增没有发票的金额，就算完结了，应该没有其他的需要调整了是不是
是的对的是的对的