老师，公司前期购进了一批材料，已经投入生产了，货款已经支付，但是没有发票，说后期补发票，那我做账务处理是先暂估吗，还是怎么做
对的，是的， 先暂估 借原材料贷，应付账款暂估
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老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢
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我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
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老师，请问上个月我们采购了一批货款，还没有收到发票，上月暂估入库，入库时借工程材料，贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料，贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票，我需要怎么做这笔分录？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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我公司员工借支付款购买货物，已做借:其他应收款（个人），贷:银行存款处理，现在货到了但是还没有来发票冲账，年底结账了，这部分货物怎么进行账务处理，要做暂估入库吗，分录怎么做
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老师好，公司现在要变更法人，公账上面挂着欠法人的其他应付款，这个需要先还掉吗，金额比较大，主要负责人不变， 就相当于换一个人来做法人，还是说直接变更就行了。
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老师，公司是商贸一般纳税人，购物平台给客户发的积分购物卷这些，平台要求我们开平台提供服务的发票，这样在开票系统里开哪项是合理的呢
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老师，我在汇算清缴填写年度财务报表时发现，前期会计应收应付预收预付这些没有进行重分类就填写了财务报表，申报的报表里面负数太多，现在年报时需要按重分类后填报还是不要管它？如果要进行重分类，那么要涉及到前面几年的财务报表的更正，如果更正税务系统会预警吗
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可我已经用对公账号付款给对方了，借应付账款暂估，贷银行存款
借预付账款贷银行存款做这个。
收到发票，会计分录借原材料，贷应付账款暂估红冲，借原材料，贷预付账款，是这样的吗
对的是的，是这么做的
如果后期他补不了发票，我年底应该怎么调整分录
借应付帐款暂估贷预付账款
汇算清缴的时候，我直接调增没有发票的金额，就算完结了，应该没有其他的需要调整了是不是
是的对的是的对的