老师，公司前期购进了一批材料，已经投入生产了，货款已经支付，但是没有发票，说后期补发票，那我做账务处理是先暂估吗，还是怎么做
对的，是的， 先暂估 借原材料贷，应付账款暂估
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结账过程的快捷键，如何结账。跨年结转如何完成。
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可我已经用对公账号付款给对方了，借应付账款暂估，贷银行存款
借预付账款贷银行存款做这个。
收到发票，会计分录借原材料，贷应付账款暂估红冲，借原材料，贷预付账款，是这样的吗
对的是的，是这么做的
如果后期他补不了发票，我年底应该怎么调整分录
借应付帐款暂估贷预付账款
汇算清缴的时候，我直接调增没有发票的金额，就算完结了，应该没有其他的需要调整了是不是
是的对的是的对的