老师您好公司往来，没通过银行的这种可以挂账吗

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• 老师，我们老板是一家公司职员，他成立了一家小规模纳税人，给他所在公司提供服务，提供了30000元的服务，他所在工司只支付了他26500元，剩下的3500元是单位给老板交的五险一金，这个业务怎么做账务处里

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• 老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？

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