你好,你的意思是发票开多了吗
老师,实际报销的比发票上的金额少,做账的时候是按实际做的,但是进项勾选的时候就是一整笔,这样进项就多了,我是不是只要在申报的时候进项转出那一栏填写发票和实际的差额
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行的异常凭证转出进项税额,这一行输入金额转出吗?
老师,请问一下,残疾人享受了优惠政策,因优惠政策少交部分的金额要做营业外收入吗?
银行的结息可以这样做吗
日常开销,没有单据怎么做账?
有个船代公司,但我不知道行业是干嘛的,这个也不影响账务处理啊?岗位不一样都得注意什么??为啥老板说我都不知道干嘛的,不让我记账这个公司的。。。。我看各行各业的都差不多啊
私车公用,除了要报销油费,还需要报销过路过桥过闸费吗?有发票就准报吗?
请问,建筑企业采购材料,劳务,租赁,收到发票时如何做账
请问资产负债表季报的时候自动带出来的年初余额怎么和报表数据不一致
老师您好,计提印花税依据是什么
请问,建筑公司结转成本的比例一般是多少,需要有什么依据
老师,商贸企业自己的产品用于职工福利,计提时:借:**费用—谁受益谁承担 贷应付职工薪酬—福利 结转:借应付职工薪酬_福利 贷主营业务收入/应交税费销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样做对吗
是的,专票
你好,这种情况最好让对方重开