老师我上个月发票异常进项税额做转出，然后又解除异常了，然后这个月上月缴费的要退税，还有一部分是要留底税额，会计分录该怎么做
您好，这个的话，是转出后，再留底吗，还是什么
-
Q
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
-
Q
老师 我8月份认证了一个票还没回来的进项 而且这个票还是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后这个月做那个进项税额转出 会计分录该怎么做
-
Q
老师好，进项税额转出后又转入的会计分录怎么做，2020年的发票因为对方发票异常，在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出，当时的分录是借以前年度盈余调整，贷进项税额转出，今年又通知该发票异常解除，又重新做进项税额转入，这笔会计分录应该怎么做
-
Q
老师，情况是这样的：11月份有异常凭证出现（进项的票）让做进项税额转出，最后缴税的税额是4187.17元已经报税，还在征期时，分局说解除了，我们又改的报表，于是税款也交了，因为进项税额大于销项税额也产生了留抵，我这应该怎么做分录
-
Q
老师，请问下我公司1月份已经抵扣了的进项税额，2月份这张已经抵扣了的发票成了异常凭证需要转出来，请问下这个会计分录怎么做？属于商贸企业，然后3月份我又要已负数的同样税额转出来
热门问答 更多>
-
老师，关于银行理财能放其他货币资金吗？我们有做那个结构性存款(保本，不超三个月)跟7天理财(严格来说不算保本)，短期投资？交易性金融资产？其他货币资金？
-
@宋冬至 老师，注册资本1000万 但是股东打的进账户的款是超出1000万的，多余部分可以撤资出来吗？
-
老师，生产车间劳保用品计什么科目呢？
-
请问小说改编剧本签订的剧本合作协议，需要缴纳印花税吗？按哪个类目交呢？
-
个人租房给公司 个人线上代开房租发票流程
-
老师，请问目前针对征收率3%，像保安服务这种，是属于简易征收类型吗，是按照差额征税5还是3来开票
-
老师，请问建设工程合同，购销合同等印花税是进销都需要缴纳吗？普票需要缴纳吗
-
老师，您好！请教一下您 企业的补充工伤保险，是放在 管理费用-社会保险费，一起记账吗？ 因为我记得研发账的补充险是放在其他费用，所以想了解自己是否有误。 谢谢老师指导！
-
老师 怎么把网址上个税电子税务局人员信息同步到扣缴端app啊
-
公司小微企业二季度利润18万，冲减去年亏损10万，所得税应交是4000，这个会计分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前叫我转出，然后我税交了又不用转了，但是当月的税款已经交了，所以交的部分要退税，然后多出的留底
留底的下个月可以抵扣
这个的话 借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税进项税额转出，这个的
就是退回的税款这样做对吗
那留底的部分怎么做
对，这个理解是没错的
那留底的那些税款怎么做
留底的话 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 未交增值税
好的谢谢老师
不客气的早点休息