老师，请问下我公司1月份已经抵扣了的进项税额，2月份这张已经抵扣了的发票成了异常凭证需要转出来，请问下这个会计分录怎么做？属于商贸企业，然后3月份我又要已负数的同样税额转出来
你好，同学 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书，让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出，这异常凭证是去年入账一笔材料发票，请问这应该怎么做分录（3月增值税申报表我已经做了进项税额转）
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师，请问下上个月已经抵扣了的进项税额，这个月成为了异常凭证了，税管员说要把上期抵扣的进项转出来，请问下这期申报要怎么填申报表？谢谢！
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老师，请问下我公司1月份已经抵扣了的进项税额，2月份这张已经抵扣了的发票成了异常凭证需要转出来，请问下这个会计分录怎么做？属于商贸企业，然后3月份我又要已负数的同样税额转出来
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进项太大 一直留底地可以吗
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那我三月份又已负数转出还要做分录吗？
能不能做个具体分录看下，谢谢
不需要再做分录的，同学
三月份不做的话那这样我的成本不是增加了吗？
实际上是一正一负抵消了的
如果负数全部转回的话，不用额外做进项税转出的
不然重复了，同学的
可以3月份做个反方向冲回的，不用在做一笔转出的
借主营成本贷进项税额转出，然后3月份再做相反的分录吗？
3月份再做相反的分录，只做这一笔的
好的，谢谢老师
不客气，同学，祝你生活愉快