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老师供应商欠我们80万的票没开,后来我们又卖给供应商9万的货物,我暂估入库了80万,后面他们抵了我们9万的票,还一直欠着71万没开给我们,那我暂估入库的80万后续科目要怎么做?

2024-10-04 07:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-04 07:17

后面他们抵了我们9万的票 这个是开给你们9万的发票吗

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快账用户8536 追问 2024-10-04 07:23

老师没有,他们口头说拿我们的货物后续慢慢抵掉

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齐红老师 解答 2024-10-04 07:26

以后确定开发票借库存商品贷应付帐款暂估80 销售出去正常结转成本

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后面他们抵了我们9万的票 这个是开给你们9万的发票吗
2024-10-04
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 不含税    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商   价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-08-05
同学,你好,是的,可以跨年冲的。
2023-11-29
最好是让对方把这个开成服务类的,没有服务类的问一下他税务局允许他们开吧,只要开就可以。
2024-02-01
您好 这个20万的发票 应该开给您单位
2021-12-18
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