后面他们抵了我们9万的票 这个是开给你们9万的发票吗
老师,我们欠开发商借给 的10万启动资金,年底开发商应该支付给我们9万元的补贴物业费 9万元物业费已提供发票给开发商了 像这种情况可以直接相互冲抵吗?还是必须要他们先把9万转给我们,我们再转10万还借款
厂家给我们公司发货100万元,我们付款100万元,后来我们退货,厂家给我们开负数发票是100万元,但是不想给你们退款,我们付的这100万元以后只能折算成80万元货款,最后进货供应商也是开80万的正数发票给我们。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢?
老师上个月暂估入库了80万库存商品,供应商没给我们开票,说下个月再给我开一部分,那我这个月科目不用做吗?那他下个月开过来一部分发票过来,我库存商品怎么做?
老师供应商欠我们80万的票没开,后来我们又卖给供应商9万的货物,我暂估入库了80万,后面他们抵了我们9万的票,还一直欠着71万没开给我们,那我暂估入库的80万后续科目要怎么做?
请问老师,我们给供应商支付了29万货款,对方给我们开了20万的发票跟20万的货物, 后面给我们返利了4万,这四万我们需要给对方开票吗? 还是说计入营业外收入?
老师我们公司是提供赛事服务的,这个活动在外省,需要在外省预交税款吗?
老师,我问下小微的300人是从哪取数的呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师没有,他们口头说拿我们的货物后续慢慢抵掉
以后确定开发票借库存商品贷应付帐款暂估80 销售出去正常结转成本