老师，我们欠a利息35万，我们协商好用商品房抵给他，多退少补，他需要补我们20万，然后20万刷卡付给了我们，20万没开发票，我做的预收账款。请问利息抵扣的35万，怎么做分录呢。
同学你好 利息是有发票的吗
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13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，但是我们的收据已经开出去了。可以在原件上做个补充吗？写上200万金额里面有21万还款，但是还是开200收据
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老师好，请问下，我们的客户没钱回款，给了我们房子抵货款。比如房子100万，我们给客户开了100万的发票，客户给购房人开了100万的发票。但最终卖房价格为80万，折扣了20万。我们只收到了80万的钱。这个要怎么做账？
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老师，我们欠a利息35万，我们协商好用商品房抵给他，多退少补，他需要补我们20万，然后20万刷卡付给了我们，20万没开发票，我做的预收账款。请问利息抵扣的35万，怎么做分录呢。
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#提问#老师，2021年有个材料商多开了11万多的发票给我们，这份发票我们已经认证抵扣了，现在对方要求开红字信息表给他们 开负数发票 ，我们收到负数发票后怎么账务处理呢 ，我们要补交税的吗
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老师，公司是总代理商，我们的二级代理商销售产品或者做推广活动我们要给予补贴。现在的问题是好几家二级代理商说补贴款就不用付给他们了，拿来抵货款，就是假如补贴是2万元，他们订5万元货，那么他们只需再付3万给我们就行，请问我该怎么进行账务处理？
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老师，你好，我们是进口单位，收到的报关单成交方式是EXW，报关单上的运费，保费，杂费，如何入账呢？
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利息没有发票，对方写了收条，利息确认书，抵房协议，注明利息个税自己申报。
同学你好 没有发票不能税前扣除
好的，老师，不税前扣除，那分录怎么做呢。另外也有这种利息，没有发票，是这届付的钱的。老师。这种我做的其他应收款。
同学你好 没有发票就做往来
老板还要求我们直接把利息转进他的房款里面，后面准备开房子的发票了，我先把利息转进房款，税前扣除减出来可以吗，老师
同学你好 这个可以的哦
好的，老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢