酒店餐饮客户9月份已经消费2万元 酒店已做收入，10月这个客户要求开发票，应该怎么处理 当时9月份做账直接做收入，没有区分无票有票收入

三季度的税务还没申报

你好，这样子的话，你10月份做开了发票就正常做凭证，然后红字冲减9月份的这个。

但是银行存款已经在9月份发生了 还这样做嘛

你好，这个不影响银行存款这个科目啊 你可以把10月份的这个做银行存款。

9月份做的是 借 银行存款 20000 贷 主营业务收入19801.98 贷 应交增值税 198.02 10月现在都做红字 再做什么

你好，其实10月的凭证跟你9月份是一模一样的，只是一个正数，一个负数。

要是10月不做这个红冲和正数 还在10月份开票合适嘛

你好，你开了发票就按照上面说的这样做就可以了。 你开发票要入账才行了

我在10月份做这个两笔 其实对10月份的收入 税费都没影响是吧

你好，是的，是没有影响的。

就是因为这个发票我做了这个凭证是吧 附件就是那一张发票嘛 其他小票什么还要吧

你好，是的，就是因为你开了发票，所以要做这个。 税务局查起来的话是要发票送货单，然后合同

平时做收入 是不是需要分下开票收入和未开票收入呀

你好是的，最好是分开一下。

我现在收入设置的事 主营业务收入-婚宴收入 主营业务收入-商务宴收入 那我开票和未开票弄三级科目嘛 还是怎么弄

你这个你要做的话，建议你2级科目做开票收入和不开票收入。然后3级科目再做这个婚姻收入啊，商务收入。

那以前一直是那样做 还能再改吧