酒店餐饮客户9月份已经消费2万元 酒店已做收入，10月这个客户要求开发票，应该怎么处理 当时9月份做账直接做收入，没有区分无票有票收入
你好，你当时这个2万已经做了收入申报了吗？
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5、某酒店有客房500间，预计6月份的客房出租率可达78%，预计酒店平均房价为320元、使用停车服务客人的比例为60%，使用票务服务的客人比例为40%。销售人员预测该年度酒店的食品收入和饮料收入分别为146320元和21420元；请计算：（1）预计酒店8月份的客房收入。（2）计算酒店2021年食品成本和饮料成本分别是多少？（3）假定酒店的停车服务每小时7元，预计每位客人停车4小时，票务手续费为10元/次，酒店8月的停车费收入和票务费收入分别是多少？老师这个题怎么做呢？
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你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
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谢谢回答甲公司为增值税一般纳税人，销售商品适用的增值税税率为13%，，酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月，甲公司发生如下业务：（1）12月16日，甲公司收到客户丙退回的全部商品，甲公司于退货当日用支票支付了退货款，并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品，增值税专用发票上注明售价为25000元，增值税税额为3250元，该批商品成本为18760元。（2）甲公司经营一家酒店，该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算，当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元，全部存入银行。要求：完成甲公司上述业务的会计分录。
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甲公司为增值税一般纳税人，销售商品适用的增值税税率为13%，，酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月，甲公司发生如下业务：（1）12月16日，甲公司收到客户丙退回的全部商品，甲公司于退货当日用支票支付了退货款，并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品，增值税专用发票上注明售价为25000元，增值税税额为3250元，该批商品成本为18760元。（2）甲公司经营一家酒店，该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算，当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元，全部存入银行。要求：完成甲公司上述业务的会计分录。
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老师，我们是贸易公司，零售比较多客户都不要发票的，每个月做70万收入，其中只有五万需要开给客户的，那个65万应该都做无票收入，但是老板的意思不想做这么多无票收入，叫我随便开点个体户的抬头，对方是拿不到我们的票，我们这边正常做账交税，问题是已经开了一段时间我怕有风险，有没好办法
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三季度的税务还没申报
你好，这样子的话，你10月份做开了发票就正常做凭证，然后红字冲减9月份的这个。
但是银行存款已经在9月份发生了 还这样做嘛
你好，这个不影响银行存款这个科目啊 你可以把10月份的这个做银行存款。
9月份做的是 借 银行存款 20000 贷 主营业务收入19801.98 贷 应交增值税 198.02 10月现在都做红字 再做什么
你好，其实10月的凭证跟你9月份是一模一样的，只是一个正数，一个负数。
要是10月不做这个红冲和正数 还在10月份开票合适嘛
你好，你开了发票就按照上面说的这样做就可以了。 你开发票要入账才行了
我在10月份做这个两笔 其实对10月份的收入 税费都没影响是吧
你好，是的，是没有影响的。
就是因为这个发票我做了这个凭证是吧 附件就是那一张发票嘛 其他小票什么还要吧
你好，是的，就是因为你开了发票，所以要做这个。 税务局查起来的话是要发票送货单，然后合同
平时做收入 是不是需要分下开票收入和未开票收入呀
你好是的，最好是分开一下。
我现在收入设置的事 主营业务收入-婚宴收入 主营业务收入-商务宴收入 那我开票和未开票弄三级科目嘛 还是怎么弄
你这个你要做的话，建议你2级科目做开票收入和不开票收入。然后3级科目再做这个婚姻收入啊，商务收入。
那以前一直是那样做 还能再改吧
你可以不用改，可以按照之前的做。