老师，我们是小规模纳税人，在银行办了一张收款码，有人扫了这个收款码，银行流水明细上面显示的对方户名是待清算商户款项，我们收到的款银行贷方计入什么科目呢，这个款也不是我们收入，金额也比较小，

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• 老师给对方发样品 不要钱，收入该怎么做

• 老师，我公司是独立核算的分公司，汇算清缴的时候，咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢

• 请问，本公司，月度应交月度末，计提税费附加（城建税，教育费附加，地方教育费附加），目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条，享受50%减免。月末计提时，是按全额计提？还是按50%计提？（公司2026年4月应交增值税是20000元，计提附加税时，如何计提？）

• 你好 5月份开具的增值税专用缴款书（双抬头） 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作

• 老师：地方教育附加用计提吗？分录怎么写？

• 老师 你好 大米和面粉的税率是多少啊

• 老师，2025年每个月的个税公司给扣了，不扣员工的，所以我账上记得借管理费用-其他 贷应交税费-个人所得税 借应交税费-个人所得税 贷银行存款，这在汇算清缴时怎么处理

• 请问一般纳税人一年内有简易计税开的发票和一般计税开的发票，年末增值税如何结转

• 老师单位只在2024年开过一张小额的建筑发票，后来一直都没有生产经营，是个小规模纳税人，现在要办理税务注销，能走简易注销流程吗？简易注销流程是什么？

• 老师，我们是农药批发的，我们客户要是私账转我们对公账户，我们是需要签代付三方协议，现在我们公司有对公收款二维码的，这种情况还需要签代付三方协议？