老师一般纳税人发工资涉及到的上月代扣个人保险那块，上月底用计提吗？这个月发工资如何做分录呢
你好，上个月是需要计提的。 借管理费用社保公司部分。其他应收款社保个人部分贷，银行存款。 然后发放的时候，借，应付职工薪酬 贷，银行存款，其他应收款。
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老师，月初算好上个月工资，15号发放，请问算好工资的时候，如何计提这个工资。分录怎么做。有应发工资，实发工资，扣个人社保，个税。 这些分录怎么写啊。 然后15号那天实际发放，如何写？
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老师好！我想咨询一下计提社保的问题，5月份到底计提哪个月的社保费？5月15号发放上月工资，那工资表里面代扣的个人部分又是哪个月份的社保费？新手小白我有点懵，
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老师一般纳税人发工资涉及到的上月代扣个人保险那块，上月底用计提吗？这个月发工资如何做分录呢
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你自己弄头发上月工资提升代扣个人应缴纳的社会保险费为住房公积金代扣个人所得税银行实付上市公他放上月工资其中代扣。个人应缴纳的社会保险费住房公积金贷款户个人所得税银行实付上个月工资的会计分录怎么写
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老师我有个问题想请教您一下。我们单位10月缴纳当月社保企业部分及个人部分，月底计提工资，次月20日发放上个月工资。这种企业先缴纳社保垫付个人部分当月需要计提社保吗？计提当月工资是按照工资总数计提还是按照扣除社保部分计提？
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老师我其他应收款个人保险有个—0.09的余额，按说应该是零，这是怎么回事啊
你好，这个估计是因为你计提的跟你支付的有一点点差额。
那我怎么处理呢
你好，，你可以直接转入营业外收支就可以了。
老师那这个其他应收-负0.09我做营业外支出吗
你好，你这个是贷方负数还是借方负数？
老师是借方负数
你好，借方负数就是贷方的正数。 这样子的话应该是营业外收入才对。