个体工商户经营所得申报，点击修改出来表格，表格不可以填写，我更换电脑了，这个电脑没有申报过。第一次用，点击修改出来表格不可以填写，以前的电脑拿走了，这样了，怎么可以申报上呢？
截图你之前能申一直申报的那个电脑的表格，我看一下。
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老师好，本月申报季度所得税时我填了营业收入，成本，利润上去，它直接计算出一个减免税的金额，而且跟着附表的减免税金额也生成了，这个减免金额都没办法改的，后来我发现成本我填错了，要怎么修改呢？我成本错了，可以改，但是改成本的话意味着利润就有变化，可是减免税的金额是根据之前的利润计算出来的没办法改
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我们是商业管理公司，出租房屋和物业管理，收公摊能耗，电费，房子不是我们的，对外出租有商铺有公寓类型的 问题一，公摊能耗是合同里约定的，按每间每月收取固定金额，这个之前我们问过税审，税审意见是我们主营是9个点的租赁，可以依据主营，公摊能耗收入按9个点收取，我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费，开具13个点销售货物发票，可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了，13的服务和无形资产不动产是蓝色的，是为啥尼？这家单位2年之前是个餐饮公司，后面改为商业管理公司，有些项目刚运营，售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费，现场管理，垃圾清运费用，都是未开票的，当时账上确认收入是按去掉9个点来算的，这样对吗？不对的话，应该按哪个来，增值税申报表怎么填？账怎么调整
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老师，左边附表栏红底数字表示此表单检验不通过的单元数据，点击进入查看黄底检验不通过的单元格，并根据提示修改， 老师，去年全年零申报的小规模企业，汇算清缴出现上年文字提示，这怎么办，保存不了，以前那个会计装修费，做长期待摊费用，入可资产嘞又没摊销，这怎么弄啊
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请教老师一个问题，园区为了完成任务，去年给我们公司申请了一个科技型小微企业，已经通过了，然后今年填报企业所得税汇算清缴，表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表，但实际公司没有研发费用产生，所以老师这两张表现在该怎么填呀？或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去，然后把它纳税调增出来
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我换了台电脑，个体工商户经营所得申报预缴纳税申报，白色没法填写，就是点击修改后出来表格填写不进数据，灰色，怎么回事？
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收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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老师好，全国税收调查系统，最后有个这样的表，这个需要填写吗？
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1350/（1-0.25）这一步算的是什么？
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老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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发给你了。这个表格灰色没法填写呢
你关了这个页面下面那一个页面全部截图。
关了就是这样的页面
这个页面也没法填写不动。填写不进
没有录入你股东的信息。
之前还申报过，申报过怎么没有信息？
换电脑了。以前电脑上有。这个电脑是需要从新采集嘛？
对的是的，必须采集 让你截图之前申报的电脑 你的截图这个
好了。请问，收入总额就是24年开票总额，这个总额是含税还是不含税的金额？个体工商户
不含增值税的金额
这怎么回事？收入总额不可以小于上期收入总额。上期也是这个数，这个季度就没有开票呢
截图上个季度的的看下
上个季度换电脑了，没法查询。你知道怎么查一下嘛？
我增值税申报表就是这个数。上个季度如果和申报表不一样，税局会找我吧？
上个季度的可以下载出来嘛？怎么下载？
不知道怎么下载 只能去之前的电脑
去税局能行吗？以前的电脑没有了
可以的，税务局那边能查。
有错误，税局那边可以更改嘛？打电话查询可以嘛？
你先问下你专管员那边可以查询吧 更正申报得去税务局，带着纸质的申报表公章。
个体工商户可以填写未开票收入嘛？知道商品收入，按照这个数填写，更正增值税申报表可以吗？
可以的，季度30万以内的在第11行填写，如果超过的话，在第一行
可以更正的，你之前申报的不对，可以修改。