老师，餐饮的收入：客户扫码支付给美团，美团几天一起结算，扣除费用之后拢个总数打给我们公户。这样开的发票和对公的流水对不上，该怎么做分录？

老师，我公司在美团做外卖，美团会扣一定的费用后把款打入对公，我是按银行入账的金额做收入呢，还是按用户再美团上支付的金额做收入呢，美团扣的费用一部分给开发票，一部分没有发票，是按用户支付的金额做收入，有票的做有票的费用，没票的做没票的费用，没票的这部分汇算清缴的时候调增应纳税所得额吗

老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用，又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!

老师，餐饮的收入：客户扫码支付给美团，美团几天一起结算，扣除费用之后拢个总数打给我们公户。这样开的发票和对公的流水对不上，该怎么做分录？

我们公司是做剧本杀的，大多数都来自于美团团购跟预订，团购有一部分支出给商家营销费用，一部分是技术服务费，还有一部分退费。商家营销费用不给开发票，技术服务费是按照每月开的(包括退费）。扣除完的费用定期打到对公账户上。这个账务应该怎么做？预订是有一部分是支出技术服务费，一部分是推广费，都可以开票，剩余的定期达到银行里，这个账务怎么做？

老师好，以下业务，不知道怎么记账核算，请教老师。 我公司跟美团合作业务，并从美团购买收银设备，然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店，给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费，这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后，餐馆老板把钱直接付给美团，美团再全额打入我公司公账上（美团打款我公司公账，备注是这样写的“代理商销售款付款”）。这个业务流程是这样的。 请问，1、我们收到的设备款后，发票应该开给谁？ 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成，发票开给谁？（这个钱是美团给我们的），我公司确认是什么收入