借:本年利润
贷:应交税费-进项转出
本月有进项转出,且销项-上月留抵-本月进项+进项转出的差额大于0,请问月末结转增值税的分录应该怎么做?
本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64,本月销项税额41002.22,勾选进项税额29068.36,结转增值税的分录怎么做
上月认证的进项税额有留抵,本月结转增值税时还可以抵扣进项(不交增值税),本月如何做结转增值税的分录?
上月进项税额转出,到本月结转增值税的时候怎么做分录
老师:请问变更法人和股东,可以同时进行吗?因为变更的这个股东同时是法人,现在都想替换?
老师好,帮我看一下这个报表有没有什么问题?是提供给银行的?
由两个公司成立的有限责任公司,这两个公司对成立的新公司承担什么责任
老师,您好,我想请教一个关于企业所得税的问题。我是小规模的公司,我在做账的时候,直接根据利润再乘以5%后,再得出企业所得税,是吗?那么在电子税务局的企业所得税申报当中,是不是在主表里面分步,从25%折算成5%,还是像手工做账一样,直接算成5%,谢谢?
一人有限责任公司与两个股东的有限责任公司有什么区别
老师 我们是一家房开公司现在出售2013年出让方式取得土地 现在需要缴纳增值税 是可以选择一般计税或者简易计税吗 如果选择简易计税 可以扣除土地成本缴纳增值税吗
老师:我们公司需要做一个股权变更:目前公司认缴出资额500万;杨占股99%%;胡占股1%;实缴出资额200万;杨投入198万;胡投入2万;现在账上未分配利润金额是39万元;这种情况下,胡的股份要全部转让给张;这个税务上要先怎么走流程啊?是不是税务上走完才可以进行工商变更?
施工,销项发票开了,回款必须有进项吗?
老师帮忙看一下这道题我不太明白,最后利润分配的数,是怎么算出来滴。
施工,销项发票开了,回款必须有进项吗?
那我的未交增值税这个科目和报表上对不上
这个转出来就不能抵扣了
那我收到的那个负数发票要入账吗
我这边知道转出了就不能抵扣 但是我之前每一个月都是结转增值税的,未交增值税和报表也一致,但这个月有转出的我就有点搞不明白了
你查下你这个月的账,可能是录错了