老师 增值税一般纳税人 增值税申报表32行期末未交增值税是什么意思

不是吧 我们这是一月份就有这个数据了 就是我们欠税着了？

25栏是你上一个月缴纳的增值税，如果你正常交税的话，30栏和25栏填写一样的，你是不是30栏没有填写，你自己不填写，它不就显示这个。

老师 您看看 这是有什么问题

30和25不想等 需要修改的

这是代账公司接回来的账 那是今年一月的申报表 需要怎么修改 老师

每个月都不对的，都可以去修改，你也可以不用修改的，这个不影响交税。

老师。现在我们要注销这个公司 他银行存款余额和账上不符 账上大 还有应收票据是负数 我该怎么处理

应收票据出现负数是什么原因去查一下的？你应该是没有做收到的，然后就被输出去了吧，收入是不是少做了？

然后再去查你的银行日记账和你的对账单核对。

老师 这个注销也要这样吗 还是有其他方法可以平账 账上银行余额800000多万 实际就几万

注销需要做账务处理的需要所有的都需要平

老师 往来也和实际不符。。这种我们需要怎么做 有没有更好的方法 老师我想联系你。除了这里还有其他方法吗？

你好，往来不符是有虚增的吗？那你能原路红冲吧？具体的之前做了什么业务？

不好意思，学堂只能通过这里，不能私下交流。

老师 我们之前是运输公司 但实际该付的该收的都收付了 老公司了 16年的公司

银行日记账有吗？拿出这个来和你的银行对账单呀。这个对账单不都可以打印。你看下少做了哪些业务，你给他补上不就行了。

关键承兑之前是纸质承兑 承兑是负数 老师这轮交流马上完了 我还想咨询你 该怎么找你

那你看一下应收票据的明细账，是不是只做了待应收票据，没有做借应收票据。还有这个应收票据是你的货款吗？是的话，你的货款一直挂账吗？还是直接就是没有做货款收入？

这一轮结束了之后，不要紧的。你再重新提问的时候，一定要备注好了，找我，我再给你回复。

你去看你的应收票据，是不是只有贷方没有借方。如果是，你去核实一下，当时这个货款做了没有。

老师 我查到了17年 很多承兑没有做收入就出去了 到17年银行余额目前是对的 往来我需要怎么核对 就是按看实际开票多少 账上记了多少 我收到货款多少这样吗？