老师，你好！就是我们公司报销的高铁票，之前都忘记去报税系统上去填，我这个月可以一次性填吗，还有之前都是直接进费用了，我要怎么调整进项税
你好，你的意思是说你之前没有抵扣现在想要抵扣是吗
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老师好，我们公司之前的进项票找不到了，在我接手之前就丢了，但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了，就导致账面上缺少这部分的进项税额，要怎么在账面上进行调整呢，或者有什么办法可以重新找到这些票据呢，因为是换了主营业务和老板，之前的客户基本联系不上了
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老师我们是一般纳税人的公司，8月我在认证平台看到房租发票对方开给我们了。金额10多万，我没有收到发票我忘记做进账上了，也不想更改企业所得税 跟财务报表的申报了。能不能做在11月份调整一下啊。以前没收到的发票我都做进去，收到发票直接放进去，这次太急忘记了
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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老师您好，请问我们公司是进出口贸易公司，税都是可以退税的，请问我们支付出去的费用，收到的费用发票是专票，请问老师这个专票的进项税额如果处理？这笔代账公司会计之前入账为体现进项税额，直接，借费用贷银行了，进项税未体现可以吗？这进项税用不上，他这样操作可以吗？
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你好，老师，小企业公司增值税申报表之前是直接提交申报的，现在季报更新了是不是也是什么都不填直接点提交申报吗？还有季报里面之前是没填学税票的，新的季报要填吗？还是也是不用填，营业收入成本是有收一点，看网上说的是填0.1就行？其他的还要填吗？我是小白，现在是要报季报，不会，请指教谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
你好，你这个借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
嗯嗯 好的
你好，欢迎下次再来探讨。
那我这个月可以一次性抵扣吗
你好，可以的，操作没问题。
那我应该怎么调整进项税额嗯
你好借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
你是说申报软件上面该怎么填是吗
是的 就是在申报软件上怎么填
你好，这个你填入附表28b和第10行。
之前没有抵扣，直接计入费用，现在我怎么调整来进入进项税额
你好应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
好的 ，谢谢老师
你好，不用客气的了。