老师，你好！就是我们公司报销的高铁票，之前都忘记去报税系统上去填，我这个月可以一次性填吗，还有之前都是直接进费用了，我要怎么调整进项税
你好，你的意思是说你之前没有抵扣现在想要抵扣是吗
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老师，我有个问题，就是劳务报酬每个月我们请顾问是给他税后15000元的，现在要交个税，请问是换算成税前收入给他申报劳务报酬所得收入吗？计算公式是怎样的？而且我们前几个月都没有给他申报个税，可以直接12月份把之前累计的还没申报的那些一次性填在12月份上去吗？
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老师你好 我们是电商企业，收入都报无票收入，电商有扣佣金费用，对方没有给我们开票我就没有做费用没入账，现在已经年底结账了，怎么处理比较好呢？听说汇算清缴前都可以调，是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢？如果按之间的反结账调，可是我财报跟企税都报了，怎么样处理呢
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老师，您好！请问一下，我们公司是一般纳税人，之前月份或年份做的员工报销的费用分录，忘记把进项税额记分录了，全额记在某项费用里面了，现在要怎么调整分录？
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老师好，我们公司之前的进项票找不到了，在我接手之前就丢了，但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了，就导致账面上缺少这部分的进项税额，要怎么在账面上进行调整呢，或者有什么办法可以重新找到这些票据呢，因为是换了主营业务和老板，之前的客户基本联系不上了
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老师我们是一般纳税人的公司，8月我在认证平台看到房租发票对方开给我们了。金额10多万，我没有收到发票我忘记做进账上了，也不想更改企业所得税 跟财务报表的申报了。能不能做在11月份调整一下啊。以前没收到的发票我都做进去，收到发票直接放进去，这次太急忘记了
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
你好，你这个借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
嗯嗯 好的
你好，欢迎下次再来探讨。
那我这个月可以一次性抵扣吗
你好，可以的，操作没问题。
那我应该怎么调整进项税额嗯
你好借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
你是说申报软件上面该怎么填是吗
是的 就是在申报软件上怎么填
你好，这个你填入附表28b和第10行。
之前没有抵扣，直接计入费用，现在我怎么调整来进入进项税额
你好应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
好的 ，谢谢老师
你好，不用客气的了。