老师，你好！就是我们公司报销的高铁票，之前都忘记去报税系统上去填，我这个月可以一次性填吗，还有之前都是直接进费用了，我要怎么调整进项税
你好，你的意思是说你之前没有抵扣现在想要抵扣是吗
-
Q
老师，我有个问题，就是劳务报酬每个月我们请顾问是给他税后15000元的，现在要交个税，请问是换算成税前收入给他申报劳务报酬所得收入吗？计算公式是怎样的？而且我们前几个月都没有给他申报个税，可以直接12月份把之前累计的还没申报的那些一次性填在12月份上去吗？
-
Q
老师，您好！请问一下，我们公司是一般纳税人，之前月份或年份做的员工报销的费用分录，忘记把进项税额记分录了，全额记在某项费用里面了，现在要怎么调整分录？
-
Q
老师好，我们公司之前的进项票找不到了，在我接手之前就丢了，但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了，就导致账面上缺少这部分的进项税额，要怎么在账面上进行调整呢，或者有什么办法可以重新找到这些票据呢，因为是换了主营业务和老板，之前的客户基本联系不上了
-
Q
老师我们是一般纳税人的公司，8月我在认证平台看到房租发票对方开给我们了。金额10多万，我没有收到发票我忘记做进账上了，也不想更改企业所得税 跟财务报表的申报了。能不能做在11月份调整一下啊。以前没收到的发票我都做进去，收到发票直接放进去，这次太急忘记了
-
Q
老师，你好！就是我们公司报销的高铁票，之前都忘记去报税系统上去填，我这个月可以一次性填吗，还有之前都是直接进费用了，我要怎么调整进项税
热门问答 更多>
-
财务软件，费用退回，做贷方是否无法识别
-
张三社保公积金由甲公司购买申报，工资由甲公司发放，但资金由其原单位乙公司承担，问题如下：1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三，2、甲公司付张三工资公积金的完整分录？3、甲公司付张三社保完整分录？4、甲公司付张三个税完整分录？
-
国外客户在中国采购零件，让中国的供应商来生产，再以中国供应商的名义出口国外客户，我们公司仅仅是指导中国供应商生产环节的技术指导，但是这个服务费是国外客户来付款，这种情况下我们提供的技术指导能以出口服务的名义免增值税吗
-
老师现在施工业没有清包工了吗，甲供材的这种，一般纳税人提供建筑安装清工都是9%吗，谢谢
-
服务类型的外贸业务有增值税吗，业务在国内开展，合同和打款都是国外
-
老师，购买 5 万金额的固定资产，要计提折旧吗？
-
我们是做电梯安装的一般纳税人，现在不能按照3%简易征收税率了吗，都是9%吗，谢谢老师
-
老师，怎么能杜绝或者提高让员工报销出差住宿造假的难度？怎样能确定员工是否去当地出差了？员工拿回来的住宿水单基本都贴着能报销的定格来，但网上查的价格其实连一半都没有，出差有些没有高铁票的，听说高铁票也能造假？那有什么方法，怕员工花点税点买票回来报销，还有去了哪里，有什么好的办法可以监督？
-
老师，我问下公司要注销，但是因为有股东借款导致利润是正数需要交税，但是领导不想交税，就说入一些费用进来，但是账上现在也没有钱，社保这些都全部转出去了，这种情况怎么处理呢，要是用收入或借款来付费用，也还是要交税
-
工程的专业分包（包工包料）行业是钢结构 装配式建筑 专业分包合同9的票还能不能做抵扣了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，老师
你好，你这个借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
嗯嗯 好的
你好，欢迎下次再来探讨。
那我这个月可以一次性抵扣吗
你好，可以的，操作没问题。
那我应该怎么调整进项税额嗯
你好借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
你是说申报软件上面该怎么填是吗
是的 就是在申报软件上怎么填
你好，这个你填入附表28b和第10行。
之前没有抵扣，直接计入费用，现在我怎么调整来进入进项税额
你好应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费
好的 ，谢谢老师
你好，不用客气的了。