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Q

老师，你好！就是我们公司报销的高铁票，之前都忘记去报税系统上去填，我这个月可以一次性填吗，还有之前都是直接进费用了，我要怎么调整进项税

2024-10-12 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-12 14:58

你好，你的意思是说你之前没有抵扣现在想要抵扣是吗

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:04

是的，老师

齐红老师解答 2024-10-12 15:04

你好，你这个借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:09

嗯嗯好的

齐红老师解答 2024-10-12 15:09

你好，欢迎下次再来探讨。

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:11

那我这个月可以一次性抵扣吗

齐红老师解答 2024-10-12 15:14

你好，可以的，操作没问题。

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:17

那我应该怎么调整进项税额嗯

齐红老师解答 2024-10-12 15:17

你好借应交税费，应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费

齐红老师解答 2024-10-12 15:17

你是说申报软件上面该怎么填是吗

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:23

是的就是在申报软件上怎么填

齐红老师解答 2024-10-12 15:24

你好，这个你填入附表28b和第10行。

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:25

之前没有抵扣，直接计入费用，现在我怎么调整来进入进项税额

齐红老师解答 2024-10-12 15:27

你好应交增值税进项税额贷。管理费用，差旅费

快账用户1181 追问 2024-10-12 15:28

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-10-12 15:33

你好，不用客气的了。

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