老师，有个问题，就是我们总公司名下有个分公司，然后刚开始分公司代财政收了一部分公共停车场的停车费，后面转到总公司代收了，现在需要把这部分钱上交财政，但是分公司的余额不够缴纳这部分挂账的钱，现在该如何操作呢？
你好，总公司代收了，总公司支付给他。
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老师您好，我这边有一个分公司，但是平时是单独做账的，这一次总公司与分公司一起做了一个团建，说好了所有费用开支由总公司出，但是现在费用发票又开成了分公司的名字，这些费用先都是由分公司的一个员工垫付，现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户，然后再由我们转给我们的员工，但是我们这边也不挂费用，这个账我应该怎么做
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老师，您好，有个问题咨询一下，就是我们总公司名下有一个控股的分公司，这会有一笔行政罚款需要缴纳，本来对应收入都是在总公司进账，但是工商局在调查的时候将处罚主体弄到分公司了，这会又改不了，但是分公司又没有钱缴纳，这个能不能把钱转到总公司，通过分公司缴纳，然后做账的时候做到总公司，这样处理合适不合适？
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我想问一下就是，嗯，我们属于总部，然后有一个有两家分公司，然后现在是第一家分公司的账上这个这个客户上有应收。应收余额，但是呢，现在要把这个客户转转到另一家分公司，但是另一家分公司跟那个前边儿那分公司没有往来关系。至于。这这两家分公司至于总部有往来关系，然后像这种情况下，怎么通过总部的往来，然后把这个客户转到另一家分公司呢？
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老师，遇到一个情况，总公司承揽的工程，总公司、分公司和甲方签订了三方协议，由分公司来干，分公司是独立的法人，发票和税金由分公司开具和缴纳，但是现在财政这边只能将款项打给总公司，总公司收到款项后怎么做账务处理？现在总公司和分公司还有甲方的那个三方协议里注明款项由总公司代收然后转付给分公司，总公司和分公司收到这个款项后各应该怎么入账？会计分录如何写？
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请教老师，我们现在涉及人力成本分摊问题，就是总公司的人会分给下面的各品牌公司；举个例，假设总公司A财务部同时在服务于B和C然后就会把A做人力分摊，然后向B及C收款，由总公司A代发这部分工资，这样收进来只能确认收入个税又是在总公司申报的，我感觉不对，应该拆到各个分公司分别申报才对，要是在总公司申报，确认收入，增加了税负，但是实际只是代收代付了一下，这应该怎么做才好？
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郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表，又多交了增值税 附加税）税务让做的无票收入，3月16日在报税期已经交完税了，那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目（一般计税）-无票收入这样可以吗，无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目（一般计税）
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老师，你看比如总公司代收了20万，分公司代收了10万，如果这30万全部从总公司支了，那分公司挂账的这10万如何做账，总公司多支的这10万，又如何做账呢？
借银行存款、贷、其他应付款。总公司。
总公司 借其他应收款，分公司 贷其他应付款，财政10万
老师，我没明白，分公司其他应付款挂账10万，但是分公司没有支钱，这10万的其他应付款如何下账呢？
好，以后也不支付了吗？以后确定不支付，再转营业外收入里面吧。然后定一个公司总公司做营业外支出。
意思就是说，如果以后确定不支付了，就把分公司挂账的这10万转到营业外收入里面，然后把总公司多支的10万转到营业外支出里面，这样也可以是吧
对的对的是的对的是的对的。
好的，明白了，多谢老师解惑
不用客气，工作愉快。