计提的所得税和实际缴纳的所得税差一点的话，怎样做分录调整

那怎样做分录不会影响下个季度的报表

你好，一般来说整体没有问题就行。 你如果呃担心这个，你就只能反结账过去。到以前的期间去修改。

可是已经申报了财务报表，申报以后才能缴纳所得税，然后小数点的原因，计提的就差了一点，这种情况反结账还得更正财务报表啊

你好，这个你可以补充计提也没事的。

在下个季度补充吗

你好，是的，就是这样子做。

这个不会影响下季度的利润表吧

你好，这个是这样理解，它会让企业整体截止到本月底是对的。