你好 现在补计提 和交税就行

年底季度企业所得税已经缴纳了,缴完后审计的让调整一笔损益类科目,影响了所得税,比实际缴纳的要少,这个怎么处理?年底计提的所得税还是按实际划扣的计提吗?
老师,你好!请问,做账时计提了2023年第一季度的企业所得税,但是实际缴纳时,发现不用缴纳企业所得税。请问这个帐,怎么做? 另外,计提的印花税也比实际缴纳的印花税多,这个账目怎么做呀?
老师,公司借款利息因为不能按时支付银行,所以没有计提利息,等实际缴纳时再计提和支付,如果到第二年缴纳上一年的用以前年度损益调整再做的话,这样是不是比按时计提缴纳的交的所得税多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度损益调整的话是不是这部分利息费用就实现不了抵扣所得税了,所以交的所得税就多呀?能这么理解吗?
23年账是亏损的(没有预缴,没有计提企业所得税),23年年报调增后缴纳了一笔企业所得税。问,,现在这笔银行扣费具体怎么入账。需要调整年度损益之类吗。
老师你好,请问一下申报企业所得税,然后所得税弥补了年度亏损。账上计提的所得税和实际缴纳的就不一样了。这个需要怎么调整分录吗
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我是多缴税了好吗?
把多计提的红冲处理就行了。
我计提的数据可以随时修改,意思计提的金额跟缴款金额保持一致,那我多交的钱怎么办?
你好 ,多交的税钱可 以申请 退税