你好 现在补计提 和交税就行

老师,去年第四季度的企业所得税我忘了计提,在今年缴纳时才做的计提,如果我不用以前年底损益做调整,会有什么影响吗
老师,去年企业亏损,6月缴纳所得税的时候用于弥补了上年度的,所以未缴纳所得税,但6月是盈利的,也计提了所得税,但并未实际缴纳,这要怎么处理账务呢
年底季度企业所得税已经缴纳了,缴完后审计的让调整一笔损益类科目,影响了所得税,比实际缴纳的要少,这个怎么处理?年底计提的所得税还是按实际划扣的计提吗?
老师,你好!请问,做账时计提了2023年第一季度的企业所得税,但是实际缴纳时,发现不用缴纳企业所得税。请问这个帐,怎么做? 另外,计提的印花税也比实际缴纳的印花税多,这个账目怎么做呀?
老师,公司借款利息因为不能按时支付银行,所以没有计提利息,等实际缴纳时再计提和支付,如果到第二年缴纳上一年的用以前年度损益调整再做的话,这样是不是比按时计提缴纳的交的所得税多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度损益调整的话是不是这部分利息费用就实现不了抵扣所得税了,所以交的所得税就多呀?能这么理解吗?
老师,客户想要开票到广州公司,实际我是跟他惠东公司签代理协议
季度年度财务报表报送,现金流量表需要报送吗
老师,我咋感觉我上完课,脑子有时空空的,40岁的脑子不如20岁的脑子,是不是操作少,我都怀疑我的脑子
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的预算数量与结算数量差异较大,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
我们是个体户,做电商的,现在是查账征收还能转成核定征收吗?
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
老师,你好,请问电商抖店是报送10到12月所有的销售收入,那有退货退款的怎么算,要直接扣除掉吗,还是说看那一部分的数据比较准确
老师,麻烦问一下,个体户25.11月做的税务登记,申报经营所得,只申报第四季度,日期选择1-12月对吗
老师您好,咨询一下职工福利费税前扣除标准是工资总额的14%,这个工资总额除了日常的工资,是否包含了计提的年终奖呢
老师你好,公司对公支付另外一家公司注资款,科目怎么做?
我是多缴税了好吗?
把多计提的红冲处理就行了。
我计提的数据可以随时修改,意思计提的金额跟缴款金额保持一致,那我多交的钱怎么办?
你好 ,多交的税钱可 以申请 退税