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Q

老师您好，9月在异地有个项目工程开了票，那预缴2%税额是9月当月申报及缴纳，还是10月份申报9月所属期时申报及缴纳，如果10月做申报9月所属期申报及缴纳算不算逾期？

2024-10-15 20:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-15 20:09

你好，发票是九月份开的，税金是九月份预交的，这样的话是在十月份申报九月份的时候

快账用户3382 追问 2024-10-15 20:14

9月份异地项目开的票没有申报预缴，是今天先选择异地预缴9月所属期申报及缴纳税款的，这个算逾期申报吗

齐红老师解答 2024-10-15 20:15

你的意思是九月份没有在项目所在地预交税金吗？

快账用户3382 追问 2024-10-15 20:15

是的，是今天在线上这个做的9月所属期申报及缴纳

快账用户3382 追问 2024-10-15 20:16

预缴2%税金

齐红老师解答 2024-10-15 20:16

你好！你们增值税申报的话不算逾期，项目所在地税务局可能会找你们

快账用户3382 追问 2024-10-15 20:17

这个有问题吗？不算逾期吗？

齐红老师解答 2024-10-15 20:20

你好！这个预交税金是在项目所在地预交，并不是在你们企业所在地，一般不跨年项目未结束前都可以交的

快账用户3382 追问 2024-10-15 20:24

是的，我就是在线上做的异地缴纳，就是项目所在地税局做的预缴，只是9月份发票，今天做的9学所属期预缴，没有9月份当月做预缴

齐红老师解答 2024-10-15 20:25

你好！一般不算是逾期，只要项目未结束，未跨年

快账用户3382 追问 2024-10-15 20:28

好的谢谢

齐红老师解答 2024-10-15 20:29

不客气欢迎下次提问

你好，发票是九月份开的，税金是九月份预交的，这样的话是在十月份申报九月份的时候

2024-10-15

同学你好这个要看所属期是八月就还是扣3500

2022-10-21

您好，这个的话，10月份是填9月的数据的，10月增加人员的话，入职就写10月初就行

2024-11-06

亲，只能看到你的部分描述？您需要咨询的问题是？

2022-10-21

企业所得税是九月末计提的

2023-09-13

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