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Q

我们公司去年是小微企业，但是今年接到通知有应付账款负数需要调整，需要更正去年的季度报表。因为是连续亏损好几年了，整体不影响损益，但是为啥税务局让调整去年的所得税汇算，说影响了以前年度补亏，没听懂啊老师，为啥要调整呢

2024-10-15 20:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-15 20:33

应付账款出现了负数，调整到预付账款里面就可以的这个不涉及到利润。

快账用户4263 追问 2024-10-15 20:34

但是税务局让调整23年的所得税年度报表呢，因为调整后我们资产超过了五千万，不属于小微企业了

齐红老师解答 2024-10-15 20:34

你好，你平均数据也超过了吗？

齐红老师解答 2024-10-15 20:35

弥补亏损还是5年亏损数据也不变的

快账用户4263 追问 2024-10-15 20:35

但是虽然不属于，我们连续亏损好几年了，这个也不属于小微企业也不影响所得税的吧

齐红老师解答 2024-10-15 20:36

是的这个不影响的

快账用户4263 追问 2024-10-15 20:39

那我还需要调整所得税报表吗，调整完了还是原来的补亏金额啊

齐红老师解答 2024-10-15 20:40

需要资产数据有变化的调整的是这个

快账用户4263 追问 2024-10-15 20:40

好的谢谢

齐红老师解答 2024-10-15 20:40

不用客气，工作愉快

快账用户4263 追问 2024-10-15 20:40

是不是就变动一个资产平均值，小微企业选择否，其他不变就可以了

齐红老师解答 2024-10-15 20:45

你好看一下平均数据超过了5000万吗？如果是的话对的。

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