老师 我们9月份 一家供应商没把发票给我们开全 导致进项少 我们就用了一些别的公司给我们开的票 入成本 抵进项 没有交增值税 但是又想提高报表利润率 以后月份能不能把用的别的公司给我们开的发票入的成本冲掉啊

具体如何处理呀

如何纠正之前的账务处理呀

应补开或更换合法合规的发票，然后做红字冲销原错误分录，再根据正确的发票金额重新记账。同时，需调整相关财务报表数据。记得这要符合税法规定。

正确做法是：联系供应商补开发票或更换合法合规发票。先做红字冲销原先错误的分录，再依据新发票金额重新记账。同时调整相关财务报表。记得所有操作需符合税法规定。

我10月份取得了发票 就是把9月的发票成本冲掉 进项税额转出 按取得的发票重新入账吗

是的，你可以这样做。10月份取得合法发票后，可以通过红字冲销9月份错误的分录，然后按照新的合法发票重新入账，同时调整相应的进项税额。记得确保所有操作符合税法要求。

那我之前抵扣的这些发票 已经勾选认证了 以后还能认证抵扣吗？

一旦勾选认证并抵扣了进项税额，就不能再用于其他期间的抵扣。你需要确保使用有效的发票进行抵扣，并且在发现错误时尽快纠正。如果已经抵扣，需要按税务规定进行相应的调整和申报。

那就是抵扣的这些发票 红字冲销后 以后不能抵扣了？是这意思吧

是的，红字冲销后，这些发票不能再用于抵扣。你需要确保之后使用的发票是有效的，并且符合税法规定。

好的 明白了