老师你好，公司2022年成立的，主营仓储保管，租的地，租地款之前没有收据对私付的款，一直没做这个分录，今年给收据了，还是老板对私付的，如果要做分录需要什么做，之前的还需要补吗

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• 老师，现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费，但由于售后维修有应收也有应付，23年年底直接在一excel表里面互冲，余额再支付给他们，但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账，那请问这两笔应付账款该怎么调？

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• 老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢