没事的,收回发票时冲就行
老师,我账上有其他应收款1950万,我们注册资金就是2000万,我想应该就是这个注册资金,我现在想把这个其他应收款1950万给消化了,因为余额摆起这么大,感觉有风险样,我可不可以把其他应收款1950万直接做笔分录转到其他货币资金呢,这样其他货币资金科目有没有什么风险。或者说我这个要怎么处理才最好呢
老师,我公司借法人款(其他应付款)数额太大,有200多万,这怎么平账,可不可以拿应收账款来平账,(应收账款也是和别的公司过账的数额),借法人款太多会不会有风险
老师,账上,其他应收款有四十万,是老板娘,这有啥风险吗?
老师,我问一下哈,就扣个人保险,这部分就是发工资的时候是其他应收款的贷方就的时候就保险的时候是其他应收款的借方 就为啥是用其他应收款,为什么不是用其他应付款呢?就是按着借贷方什么借加贷减这块,我没太理解
老师,其他应收款明细有多个个人往来款,余额几百万都在借方,有没有税务风险
老师,那代表货没有给我们?还是只是说货给我们了,发票没给我们而已?
是的,就是那样子的