请问老师 因为单位是做培训的，收到的劳务费发票，给对方代扣代缴申报了个税以后，怎么把这笔个税在账上处理啊
你好，这个你比如借管理费用-服务费，贷应付账款 然后你再借，应付账款贷，银行存款，应交税费，代扣代缴个人所得税。
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之前给雇员申报劳务报酬已代扣代缴劳务个税，之后把这个更正申报为工资收入，税局就把这个代扣代缴个税退回公户，那么这扣出去和退回来的分录怎么做账，只是发生这两笔业务，没有支付劳务费和其它任何支出
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老师好！公司是自行车协会，这两天收了20个学生培训费，可以开发票给他们。然后又招了一个老师，要给一个劳务费，但是去不了税务局代开发票。请问，我现在做账怎么做？税那个又怎么处理？
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老师 单位主营培训的就是培训，在2月收到个人1月开具的培训服务的劳务费发票，已经在2月进行代扣代缴个税的申报及税费缴纳，在1月入账时，要怎么做分录啊？
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我们收到一张代开的发票，个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税，然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的，我们该怎么操作？
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请问老师 因为单位是做培训的，收到的劳务费发票，给对方代扣代缴申报了个税以后，怎么把这笔个税在账上处理啊
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单位主要做培训，劳务费那就是成本票，可以直接做：借：主营业务成本 贷：应付账款，再 借：应付账款 银行存款，应交税费吗？
你好，你后面这个凭证没有代发。
你后面这个凭证没有贷方
写掉了 贷：银行存款，应交税费 代扣代缴个人所得税
你好，你这个做的有些乱，你应该贷方是计入应付职工薪酬。 借主营业务成本贷应付职工薪酬。
后面支付的时候再做：借：应付职工薪酬，贷：银行存款，应交税费-个人所得税吗？
你好，对的，就是这样子的。